| 10197459 | 2019-12-30 | opätovná revízia zdravotných výkonov za obdobie 3-9/2019 | 435.72 € | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
generálne riaditeľstvo | 35937874-1 | z. 61NSP2000411 |
| 10197398 | 2019-12-23 | DDHM-nábytok | 723.00 € | TEMPO KONDELA s.r.o. | 36409154 | |
| 10197412 | 2019-12-23 | zdravotná starostlivosť SVLZ | 21.00 € | MEDICYT s.r.o. | 36544230 | z. 25092009 |
| 17190389 | 2019-12-23 | potraviny Košice | 364.95 € | TAURIS, a.s. | 36773123 | Z 41/2019 |
| 17190390 | 2019-12-23 | potraviny Košice | 481.99 € | TAURIS, a.s. | 36773123 | Z 41/2019 |
| 10197404 | 2019-12-23 | kontrola sterilizačných prístrojov | 105.20 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach | 00606723 | O - LVN-299/2019-HS |
| 12190220 | 2019-12-23 | D+M kovanie + sklo recepcia | 2,620.00 € | STRICTLY s.r.o. | 50964828 | 1911OPMK006 |
| 10196663 | 2019-12-22 | údržba výťahov 11/2019 Sat. | 52.50 € | Eduard Tiko - ETOK | 12689181 | |
| 10197416 | 2019-12-21 | mobilný telefón 2 ks | 436.05 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10197402 | 2019-12-20 | prepravné služby 11/2019 | 6.00 € | DELTA TAXI s.r.o. | 35748770 | |
| 17190388 | 2019-12-20 | potraviny Košice | 290.18 € | TAURIS, a.s. | 36773123 | Z 41/2019 |
| 10197391 | 2019-12-20 | oprava ohrevu výdajného pultu | 408.67 € | CORTEC s.r.o. | 45584168 | O 1912SBS003 |
| 10197390 | 2019-12-20 | oprava práčky Girbau | 180.24 € | BL technics, s.r.o. | 36502944 | O 1911SBS002 |
| 10197400 | 2019-12-20 | materiál TO - bufet | 792.80 € | Ing. Jozef Šifra CORA | 14280205 | O 1912KMTZ002 |
| 10197409 | 2019-12-20 | overenie tlakomerov na rok 2019 | 274.33 € | CHIROSAN s.r.o. | 36239739 | 1901ZTS002 |
| 10197410 | 2019-12-20 | šzm ZT | 1,512.00 € | Zdravzar s.r.o. | 47831499 | 1911ZTT006 |
| 10197411 | 2019-12-20 | šzm ZT | 273.00 € | Zdravzar s.r.o. | 47831499 | 1910ZTS011 |
| 12190219 | 2019-12-20 | Vchodové dvere s príslušenstvom s montážou-magnetická rezonancia | 1,212.28 € | PS Bau, s.r.o. | 50346300 | 1911SBS002 |
| 10197397 | 2019-12-19 | DDHM-nábytok | 78.00 € | TEMPO KONDELA s.r.o. | 36409154 | |
| 10197346 | 2019-12-19 | daňové centrum - ročný prístup od 21.11.2019 do 20.11.2020 | 291.00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | |
| 10197377 | 2019-12-19 | DDHM-nábytok | 955.80 € | TEMPO KONDELA s.r.o. | 36409154 | |
| 10197389 | 2019-12-19 | zdravotnícke noviny na rok 2020 | 89.55 € | MAFRA Slovakia, a. s. | 31333524-2 | |
| 10197312 | 2019-12-19 | oprava- paletového vozíka | 29.52 € | Gekkon s.r.o. | 35789719 | |
| 10197337 | 2019-12-19 | doprava pacienta s doprovodom 11/2019 | 18.30 € | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | Z 03/2013 |
| 10197339 | 2019-12-19 | materiál info - tonery | 300.48 € | Z + M servis a. s. | 44195591 | |
| 17190383 | 2019-12-19 | potraviny Košice | 434.27 € | TAURIS, a.s. | 36773123 | |
| 10197348 | 2019-12-19 | dodávka a montáž roliet | 316.66 € | Zsolt Ujlaky - FACH | 17249881 | O 1910SBS003 |
| 10197347 | 2019-12-19 | materiál TO - drez a skrinka pod drez | 169.78 € | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735-1 | O 1912SBT002 |
| 10197318 | 2019-12-19 | nájom fliaš medic. plynov do 15.12.2019 | 313.27 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852-1 | Z 6802587229 |
| 10197345 | 2019-12-19 | nájom - kopírovacie zariadenie Sharp | 106.02 € | Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. | 48093891 | Z 320239 |
| 10197356 | 2019-12-19 | služby SBS 6.11.-30.11.2019 CCL | 8,117.44 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS024 |
| 10197358 | 2019-12-19 | upratovanie a servis rastlín 6.11.-30.11.2019 CCL | 1,917.49 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS025 |
| 10197361 | 2019-12-19 | odvoz komunálneho a triedeného odpadu 6.11.-30.11.2019 CCL | 963.66 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS026 |
| 10197363 | 2019-12-19 | technická správa (údržba), servis výťahov a PO 6.11.-30.11.2019 CCL | 2,351.35 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS027 |
| 10197369 | 2019-12-19 | voda, zrážková voda, elektrina 8.11.-19.11.2019 CCL | 5,442.64 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS033 |
| 10197374 | 2019-12-19 | infekčný odpad 11/2019 Sat. | 8,732.50 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | z. 20090515 |
| 10197392 | 2019-12-19 | služby 6.11.-30.11.2019 CCL | 786.50 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS032 |
| 17190384 | 2019-12-19 | potraviny Košice | 513.58 € | TAURIS, a.s. | 36773123 | Z 41/2019 |
| 10197371 | 2019-12-19 | materiál - visiace zámky | 575.75 € | MP UZAMYKACIE SYSTÉMY s.r.o. | 45441138 | O 1910SBS018 |
| 10197379 | 2019-12-19 | servisná prehliadka prístrojov | 192.00 € | BMT s.r.o. | 31444571 | O 1910ZTS005 |
| 17190385 | 2019-12-19 | potraviny Košice | 301.07 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | 331/2018 |
| 17190387 | 2019-12-19 | potraviny Košice | 433.75 € | TAURIS, a.s. | 36773123 | Z 41/2019 |
| 10197352 | 2019-12-19 | tonery | 2,313.02 € | Z+M servis a.s. | 44195591-1 | |
| 17190386 | 2019-12-19 | potraviny Košice | 355.67 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | Z 28/2019 |
| 10197383 | 2019-12-19 | materiál TO - tlačivá | 360.00 € | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 36478326 | O 1912KMTZ005 |
| 10197388 | 2019-12-19 | materiál TO - čistiace potreby | 2,270.86 € | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D | 14382857 | O 1912KMTZ004 |
| 10197350 | 2019-12-19 | 10-žil. kábel na EKG Schiller 2ks | 220.80 € | EGAMED BA s.r.o. | 36727172 | |
| 10197351 | 2019-12-19 | protetické práce 10/2019 Hrobská | 275.18 € | ALFA-DENT, spol. s r.o. | 35704403 | |
| 10197353 | 2019-12-19 | DDHM - skrinky, umývací stôl | 4,212.00 € | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 44733135 | |
| 10197365 | 2019-12-19 | služby SBS 12/2019 CCL | 9,740.92 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS028 |
| 10197366 | 2019-12-19 | upratovanie 12/2019 CCL | 2,144.99 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS029 |
| 10197367 | 2019-12-19 | technická správa (údržba), servis výťahov a PO 12/2019 CCL | 2,821.63 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | 1911SBS030 |
| 10197368 | 2019-12-19 | DDHM-šatníková skriňa 15 ks | 3,888.00 € | B2B partner s.r.o. | 44413467 | |
| 10197396 | 2019-12-19 | šzm | 125.00 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | NL-2-2283/2019 |
| 10197437 | 2019-12-19 | šzm | 4,374.57 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-4-368/2019 |
| 12190214 | 2019-12-18 | Bifázický synchronizovaný defibrilátor pre EKG a kardiostimulátor | 22,416.00 € | Media Comp s.r.o. | 35731486 | 1907OPMK006 |
| 10197248 | 2019-12-18 | oftalmologické vyšetrenie 11/2019 Banská Bystrica | 75.00 € | MUDr. Anna Michalidesová | 42013232 | z. 20110504-21B |
| 10197288 | 2019-12-18 | pridelenie kreditov vzdelávacím aktivitám | 10.00 € | LEKÁR, a.s. | 35947349 | z. 202002 |
| 10197268 | 2019-12-18 | DDHM-vysokotlakový čistič KARCHER 1ks | 598.80 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1909MTZ009 |
| 10197282 | 2019-12-18 | DDHM-inventár | 5,065.40 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1912MTZ012 |
| 10197286 | 2019-12-18 | DDHM-zásobníky,koše,upratovací vozík | 4,683.46 € | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 1912MTZ009 |
| 10197290 | 2019-12-18 | DDHM-šatníková skriňa 15 ks | 3,888.00 € | B2B partner s.r.o. | 44413467 | |
| 10197349 | 2019-12-18 | poštovné 4.Q 2019 Banská Bystrica | 9.55 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRPZ-BB_167-2009 dod. č.1 |
| 10197405 | 2019-12-18 | DDHM-chladnička 1 ks,mikrovlná rúra 2 ks,rádio 2ks,lampy 6ks | 1,121.04 € | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1912MTZ018 |
| 10197406 | 2019-12-18 | DDHM-inventár | 3,755.40 € | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1912MTZ015 |
| 10197407 | 2019-12-18 | projektor Panasonic 1ks | 2,196.00 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1911ITS012 |
| 10197408 | 2019-12-18 | materiál pre IT | 4,690.80 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1912ITS002 |
| 10197311 | 2019-12-17 | spotrebný materiál | 137.06 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | |
| 10197233 | 2019-12-17 | vianočné posedenie zamestnancov -Catering | 4,950.00 € | Márk Görcs | 51898861 | |
| 10197234 | 2019-12-17 | služby a energie 11/2019 Zvolen | 201.52 € | MJF Control s.r.o. | 50757458 | z. 012018 MJF |
| 10197235 | 2019-12-17 | nájomné 11/2019 Zvolen | 122.06 € | M.J.TEAM SK,s.r.o. | 50912615 | z. 012018 MJTSK |
| 10197247 | 2019-12-17 | ŠZS ORL vyšetrenie 11/2019 | 7.66 € | MEDIKOMFORT s.r.o. | 36697206 | č.2015_09_01 |
| 10197166 | 2019-12-17 | Vodné - Stočné od 1.11.2019 - 28.11.2019 | 2,552.08 € | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Z 4390027601 |
| 10197168 | 2019-12-17 | odpad kuchyňa 11/2019 | 140.40 € | HUIRON, s.r.o. | 45447136 | zmluva |
| 10197170 | 2019-12-17 | poštovné - podanie zásielok 11/2019 | 153.90 € | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | objednávka |
| 10197172 | 2019-12-17 | poštové služby 11/2019 | 138.10 € | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Z 158/2019/AM |
| 10197183 | 2019-12-17 | krv a krvné prípravky 11/2019 | 761.39 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | zmluva |
| 10197186 | 2019-12-17 | odborné vyšetrenie krvi za mesiac november 2019 | 263.88 € | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | zmluva |
| 10197188 | 2019-12-17 | materiál TO - čistiace prostriedky | 372.00 € | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | O 1911KMTZ003 |
| 10197195 | 2019-12-17 | kontrola sterilizačných prístrojov | 84.40 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach | 00606723 | Z LVN-299/2018- HS |
| 10197245 | 2019-12-17 | oprava prístroja - úpravovňa vody MEDICA PRO EDI | 335.16 € | CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31436820 | |
| 10197249 | 2019-12-17 | šzm ZT | 5,436.00 € | TransMedica s.r.o. | 35843683 | 1909ZTT003 |
| 10197192 | 2019-12-17 | teplo a TUV 11/2019 | 27,222.36 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | Z 1040090129 |
| 12190218 | 2019-12-17 | čistenie medzistropných priestorov, validácia čistých priestorov - Excimerové centrum Cint.11 | 3,931.20 € | INFOLAB Slovakia, s. r. o. | 46732101 | 1912OPMK001 |
| 10197415 | 2019-12-17 | lieky (súhrnná) | 448.63 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | NL-1-1400,1401,1405,1419/2019 |
| 12190210 | 2019-12-16 | D+M zasklenia recepcie FBRL.2.NP-TZ Nemocnica | 1,362.00 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1909OPMK017 |
| 10197189 | 2019-12-16 | oprava tlačiarne | 48.00 € | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 1911ITS018 |
| 10197191 | 2019-12-16 | oprava tlačiarne | 24.00 € | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 1911ITS018 |
| 10197202 | 2019-12-16 | akreditovaný rozbor pitnej vody- 5 operačná sála | 222.00 € | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | |
| 10197194 | 2019-12-16 | potraviny DK | 224.50 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | |
| 10197196 | 2019-12-16 | REPRE pohostenie | 46.80 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | |
| 10197198 | 2019-12-16 | REPRE pohostenie | 131.48 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | |
| 10197240 | 2019-12-16 | OLO 12/2019 Levice | 15.96 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 10197252 | 2019-12-16 | šzm ZT | 76.44 € | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 1911ZTT004 |
| 10197162 | 2019-12-16 | šzm | 487.87 € | FAZZINI group a.s. | 47336951 | NL-2-1809/2019 |
| 10197175 | 2019-12-16 | šzm | 299.40 € | DentALL s.r.o. | 36486761 | NL-2-2110,2251/2019 |
| 10197236 | 2019-12-13 | tel. poplatky 11/2019 Banská Bystrica | 3.86 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. 276/2-2009 |
| 10197287 | 2019-12-13 | servis ročný- hasiacich prístrojov a hydrontov Sat. | 6,716.93 € | monte pbs s.r.o. | 36731188 | z. 20091118 |
| 10197163 | 2019-12-13 | šzm | 672.83 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | NL-3-381/2019 |
| 10197164 | 2019-12-13 | šzm | 125.00 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | NL-2-2279/2019 |
| 10197016 | 2019-12-12 | stravovanie zamestnanci 11/2019 ks 3192 | 16,917.60 € | DKT SYSTEM s.r.o. | 35772450 | z. NSM-23-203/2016 dod. č.1 |
| 10197140 | 2019-12-12 | tel. poplatky 11/2019 Sat. a ostatné | 111.59 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | z. BCN 9902316439 |
| 10197141 | 2019-12-12 | tel. poplatky 11/2019 | 29.04 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | z. BCN 9902316439 |
| 10197144 | 2019-12-12 | audiometrické vyšetrenie 11/2019 Banská Bystrica | 21.53 € | MEDICUS ORL s.r.o. | 36863921 | z. 20110502-21D |
| 10197145 | 2019-12-12 | hygienické potreby | 6,372.58 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1912 MTZ003 |
| 10197146 | 2019-12-12 | kancelársky papier | 2,605.20 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1912 1912MTZ004 |
| 10197313 | 2019-12-12 | materiál na reprezentačné účely-vianočné posedenie | 242.06 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | |
| 10197314 | 2019-12-12 | | 52.51 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | |
| 10197143 | 2019-12-12 | monitorovanie pracovného prostredia 11/2019 | 227.16 € | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | |
| 10197142 | 2019-12-12 | oprava prístroja-zubná súprava SMILE Clasik | 182.16 € | Dental Denk s.r.o. | 36332763 | 1911ZTT011 |
| 10197155 | 2019-12-12 | zdrav. starostlivosť JZS 11/2019 | 1,157.75 € | SKIA s.r.o. | 36591025 | Z 65/2010 |
| 17190382 | 2019-12-12 | potraviny Košice | 370.12 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | Z 28/2019 |
| 10197160 | 2019-12-12 | lieky | 221.60 € | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | NL-1-1437/2019 |
| 10197165 | 2019-12-12 | šzm | 99.00 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | NL-2-2242/2019 |
| 10197179 | 2019-12-11 | Mzdové centrum 3.12.2019-02.12.2020 | 291.00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | |
| 13190142 | 2019-12-11 | kontrolné cykly 3Q/2019 | 199.31 € | SEKK spol.s.r.o. | 64824195 | |
| 10197015 | 2019-12-11 | DDHM-nábytok | 1,954.60 € | TEMPO KONDELA s.r.o. | 36409154 | |
| 10197029 | 2019-12-11 | dodávka tepla 11/2019 Lazaretská 8 | 2,873.98 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | č.60001613 |
| 10197075 | 2019-12-11 | telefónne poplatky 11/2019 | 491.92 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | Z 44/2004 |
| 10197077 | 2019-12-11 | el. energia 11/2019 | 13,114.10 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | Z 7207703052 |
| 10197039 | 2019-12-11 | šzm ZT | 42.00 € | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 1909ZTS003 |
| 10197073 | 2019-12-11 | zdrav. starostlivosť JZS 11/2019 | 1,001.40 € | KOREKTCHIR s.r.o. | 46880704 | Z 119/2015+D1 |
| 10197153 | 2019-12-11 | oprava - vodovodového potrubia | 666.00 € | Vortech s.r.o. | 50597663 | |
| 10197401 | 2019-12-11 | ubytovanie Fischerová od 19.11.-22.11.2019 | 109.50 € | IVES, organizácia pre verejnú správu Košice | 00162957 | 1911FUS001 |
| 10197131 | 2019-12-11 | testovanie sterilizačnej techniky | 348.00 € | Dušan Ďurina | 31808034 | 1901ZTS003 |
| 12190217 | 2019-12-11 | Server Lenovo ThinkSystém SR205 a ostatné položky-TZ inv.č.301402-Centrálny server+telefón,prídavny modul | 12,679.55 € | ALISON Slovakia s.r.o. | 35792141 | 1910SBS002 |
| 10197123 | 2019-12-11 | krvné deriváty 11/2019 | 7,695.54 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | z. 20090622 |
| 10197156 | 2019-12-11 | Toaletný papier skladaný | 424.80 € | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | O 1912KMTZ001 |
| 10197161 | 2019-12-11 | lieky | 431.20 € | JEMO TRADING spol. s.r.o. | 17317436 | NL-4-359/2019 |
| 10197226 | 2019-12-11 | šzm | 156.37 € | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | NL-2-2150/2019 |
| 10197395 | 2019-12-11 | lieky | 156.42 € | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | NL-1-1431/2019 |
| 10196933 | 2019-12-10 | seminár- Vzdelávanie v psychoterapii- MUDr. Mayerová | 150.00 € | Slovenská spoločnosť pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu /SSKIP/ | 35607891 | pozvánka |
| 10197003 | 2019-12-10 | elektrina 11/2019 Sat. | 36,434.77 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 3100242017 |
| 10197002 | 2019-12-10 | plyn 12/2019 Sat. | 1,331.82 € | Pow-en a.s. | 43860125 | NSM-25-150/2018 |
| 10197005 | 2019-12-10 | tel. poplatky 12/2019 mobil | 960.46 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10197006 | 2019-12-10 | tel. poplatky 11/2019 Nitra a Levice | 17.00 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. A2917-LV-2009;A166-NR-2009 |
| 10197023 | 2019-12-10 | dodávka tepla 11/2019 Cint.3A | 4,084.25 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | č.60001614 |
| 10197030 | 2019-12-10 | internet 1/2020 a tel.poplatky 11/2019 Sat.,internet 1/2020 Cint.3/B,internet 1/2020 Cint.3A,internet 1/2020 nemocnica Košice | 5,686.76 € | SWAN, a.s. | 47258314 | z. 003BA2014VD |
| 10196929 | 2019-12-10 | oprava elektroliečebného prístroja Phyaction E+V - sieťový filter | 133.20 € | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | O 1910ZTS009 |
| 10197012 | 2019-12-10 | servisovanie EPS a HSP 11/2019 | 1,801.67 € | ARBE s.r.o. | 36056553 | z. Z20165161 |
| 10197013 | 2019-12-10 | OLO 11/2019 Košice | 6.70 € | AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | z. 28/2009 |
| 10197014 | 2019-12-10 | RTG pľúc 11/2019 Michalovce | 161.46 € | RDG s.r.o. | 36574503 | z. 20100830-40A |
| 10197043 | 2019-12-10 | OLO 11/2019 Banská Bystrica | 53.78 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500046 |
| 10197045 | 2019-12-10 | servis a prenájom predložiek 11/2019 Sat. | 431.52 € | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 1910SBS011 |
| 10197047 | 2019-12-10 | OLO 11/2019 Nitra | 6.91 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 10196965 | 2019-12-10 | právne služby 12/2019 | 1,991.64 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | zmluva |
| 10197157 | 2019-12-10 | šzm | 79.20 € | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254-2 | NL-2-2161/2019 |
| 10197154 | 2019-12-10 | stravovanie pacientov 11/2019 | 23,194.57 € | DKT SYSTEM s.r.o. | 35772450 | z. NSM-23-203/2016 dod. č.1 |
| 17190378 | 2019-12-10 | potraviny Košice | 290.40 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | 331/2018 |
| 12190211 | 2019-12-10 | D+M zasklenia recepcie ERCP.2.NP-TZ Nemocnica | 1,946.00 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1909OPMK016 |
| 10197135 | 2019-12-10 | ergometrické vyšetrenie 11/2019 Zvolen | 13.45 € | MUDr. Šlamiar s.r.o. | 44973187 | z. 20130306-04 |
| 10197136 | 2019-12-10 | oftalmologické vyšetrenie 11/2019 Prešov | 200.00 € | DAIANA s.r.o | 36501077 | z. 20100830-24 |
| 10197010 | 2019-12-10 | oprava prístroja -sterilizátora HS | 78.00 € | CHIROSAN s.r.o. | 36239739 | 1901ZTS001 |
| 10197011 | 2019-12-10 | oprava prístroja -sterilizátora HS | 202.56 € | CHIROSAN s.r.o. | 36239739 | 1901ZTS001 |
| 10197004 | 2019-12-10 | dodávka tepla 11/2019 Sat. | 25,550.03 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | z. 3002163 |
| 10197137 | 2019-12-10 | testovanie sterilizačnej techniky | 60.00 € | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | |
| 10197072 | 2019-12-10 | zdrav. starostlivosť JZS 12/2019 | 420.00 € | MUDr. Juraj Leško, PhD., neurochirurgia, chirurgia 1. stupňa | 48411841 | Z 121/2015 |
| 10197009 | 2019-12-10 | etikety, pásky | 661.98 € | Kodys Slovensko s.r.o. | 31387454 | |
| 10197074 | 2019-12-10 | testovanie účinnosti sterilizátora STERICEL 55 | 30.00 € | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | |
| 10197048 | 2019-12-10 | odpad 11/2019 | 613.37 € | KOSIT a.s. | 36205214 | Z 176/2009 |
| 10197076 | 2019-12-10 | počítač s monitorom 2 ks | 1,713.60 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1910ITS016 |
| 10197081 | 2019-12-10 | počítač s monitorom 2 ks +1 ks tlačiareň | 2,137.20 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1911ITS008 |
| 10197084 | 2019-12-10 | počítač s monitorom 2 ks +1 ks tlačiareň | 2,443.20 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1911ITS016 |
| 10197087 | 2019-12-10 | počítač s monitorom 1 ks +1 ks tlačiareň | 1,838.40 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1911ITS017 |
| 10197134 | 2019-12-10 | služby v oblasti správy internetu a webového portálu / www.nasmas.sk/ 10,11/2019 | 1,200.00 € | U-system Slovakia s.r.o. | 36330167 | 1910ITS21 a 22 |
| 10197150 | 2019-12-10 | tlačiareň 1 ks | 450.00 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1911ITS015 |
| 10197151 | 2019-12-10 | materiál pre IT | 264.00 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1910ITS017 |
| 10197152 | 2019-12-10 | materiál pre IT | 840.00 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1911ITS013 |
| 10197061 | 2019-12-10 | Posudok - povolenie lekárenskej starostlivosti , posudok na povolenie na zaobchádzanie s omam. látkami - vydanie stanoviska | 750.00 € | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 00165221 | žiadosť |
| 10197040 | 2019-12-10 | šzm ZT | 1,800.00 € | FLEXIMED SLOVAKIA, s.r.o. | 36847461 | 1910ZTT009 |
| 10197133 | 2019-12-10 | softvérová systémová podpora Syngo.Via 12/2019 | 1,198.55 € | Siemens Healthcare s. r. o. | 48146676 | č.H/18/0013/219 |
| 10197254 | 2019-12-10 | oprava- dieselagregátu | 706.80 € | TYKY s.r.o | 31364586 | 1911SBS020 |
| 10197089 | 2019-12-10 | počítač s monitorom 1 ks +1 ks tlačiareň | 843.60 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 1911ITS014 |
| 10197217 | 2019-12-10 | šzm | 557.00 € | WEST MEDICAL SK, s.r.o. | 43955711 | NL-2-1668/2019 |
| 10197218 | 2019-12-10 | šzm | 175.80 € | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | NL-2-2077/2019 |
| 10197219 | 2019-12-10 | šzm | 198.77 € | Unomed spol s.r.o. | 00612791 | NL-2-2189/2019 |
| 10197220 | 2019-12-10 | šzm | 123.76 € | Unomed spol s.r.o. | 00612791 | NL-2-2212/2019 |
| 10196969 | 2019-12-09 | autobatéria SL 100P | 74.88 € | AUTO KELLY Slovakia s.r.o. | 36298026 | hotovosť |
| 10196880 | 2019-12-09 | DDHM - sedacia súprava | 416.00 € | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | |
| 10197007 | 2019-12-09 | tel. poplatky 11/19 - Prešov | 28.66 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 276/2-2009 |
| 10197064 | 2019-12-09 | Webhostingoové služby 5-12/2019 a 1-12/2020 | 141.36 € | LUMINA, spol. s r.o. | 31721460 | zmluva |
| 10197046 | 2019-12-09 | údržba výťahov 12/2019 Sat. | 52.50 € | Eduard Tiko - ETOK | 12689181 | |
| 10196888 | 2019-12-09 | šzm ZT | 110.00 € | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 1911ZTS017 |
| 10197035 | 2019-12-09 | zdrav. starostlivosť JZS 11/2019 | 1,890.00 € | NZZ chirurgie a cievnej chirurgie MUDr. František Arendárčik, chirurgia, cievna chirurgia | 35556935 | Z 87/2012 |
| 17190374 | 2019-12-09 | potraviny Košice | 1,304.04 € | Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 10792848 | Z 8-1/2019 |
| 17190379 | 2019-12-09 | potraviny Košice | 413.03 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | Z 28/2019 |
| 17190380 | 2019-12-09 | potraviny Košice | 384.39 € | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Z 343/2018 |
| 10197138 | 2019-12-09 | údržba výťahov a prehliadka za 4.Q.2019 Sat. | 143.40 € | Eduard Tiko - ETOK | 12689181 | |
| 10197056 | 2019-12-09 | chladiaca vitrína VPR 100 - 2 Ks | 1,008.00 € | Tibor Németh - GASTROCENTER | 44579721 | O 1911KMTZ001 |
| 10197257 | 2019-12-09 | kontrola a preskúšanie komínov Sat. | 405.00 € | Ladislav Kálmán | 17603374 | 1911SBS005 |
| 10197068 | 2019-12-09 | šzm | 540.00 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-2190/2019 |
| 10197158 | 2019-12-09 | šzm | 360.00 € | DISPOMED s.r.o. | 31684432 | NL-2-2123/2019 |
| 10197159 | 2019-12-09 | šzm | 672.00 € | S.A.B.Slovakia s.r.o. | 44674201-1 | NL-2-2172/2019 |
| 10197203 | 2019-12-09 | šzm | 3,722.95 € | HARTMANN - RICO spol. s.r.o. | 31351361 | NL-2-2215/2019 |
| 10197213 | 2019-12-09 | šzm | 150.00 € | Media Comp s.r.o. | 35731486 | NL-2-2145/2019 |
| 10197214 | 2019-12-09 | šzm | 165.60 € | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | NL-2-2213/2019 |
| 10197393 | 2019-12-09 | lieky | 123.47 € | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | NL-1-1430/2019 |
| 10197394 | 2019-12-09 | lieky | 341.68 € | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | NL-1-1428/2019 |
| 10196794 | 2019-12-06 | školenie- Odborná príprava na prácu s toxickými látkami | 78.00 € | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | pozvánka |
| 10196886 | 2019-12-06 | spotrebný materiál | 10.78 € | SIKO KÚPEĹNE a.s. | 43864074 | |
|
|