| 10193947 | 2019-07-26 | el. energia 06/2019 | 10,376.69 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | |
| 10193927 | 2019-07-25 | VO - odplata za poradenské služby 4,5,6/2019 | 10,500.00 € | LOGTRADE s.r.o. Košice | 36584452 | 1903SBS021 |
| 10193938 | 2019-07-24 | náhr. diel pre mot. vozidlo | 22.39 € | MOTOR - CAR Košice s.r.o. | 36198595 | |
| 10193971 | 2019-07-19 | | 182.00 € | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1906ZTT005 |
| 10193923 | 2019-07-19 | lieky | 1,871.51 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-4-155/2019 |
| 10193769 | 2019-07-17 | teplo a TÚV 06/2019 | 15,707.94 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | |
| 10193516 | 2019-07-16 | servis ZT- USG | 540.00 € | AUDIOSCAN, s.r.o. | 31582711 | |
| 10193510 | 2019-07-16 | zrážková voda 31.05.-27.06.2019 | 416.60 € | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | |
| 10193682 | 2019-07-15 | stravovanie zamestnanci 06/19 - 3148 ks | 13,851.20 € | DKT SYSTEM s.r.o. | 35772450 | z. NSM-23-203/2016 dod. č.1 |
| 10193683 | 2019-07-15 | stravovanie pacientov 06/2019 | 18,856.31 € | DKT SYSTEM s.r.o. | 35772450 | z. NSM-23-203/2016 dod. č.1 |
| 10193690 | 2019-07-15 | tel. poplatky 7/2019 mobil | 995.75 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10193688 | 2019-07-15 | elektrina 6/2019 Sat. | 47,147.45 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 3100242017 |
| 10193687 | 2019-07-15 | dodávka tepla 6/2019 Sat. | 11,320.79 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | z. 3002163 |
| 10193644 | 2019-07-12 | služby v oblasti správy internetu a webového portálu / www.nasmas.sk/ 6/2019 | 600.00 € | U-system Slovakia s.r.o. | 36330167 | |
| 10193639 | 2019-07-12 | tel. poplatky 5/2019 Žilina | 9.29 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-94/EO-ZML-2009 dod. č.1 |
| 10193640 | 2019-07-12 | tel. poplatky 6/2019 | 29.12 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | z. BCN 9902316439 |
| 10193680 | 2019-07-12 | tel. poplatky 6/2019 Sat. a ostatné | 285.48 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | z. BCN 9902316439 |
| 12190083 | 2019-07-12 | stavebné úpravy, elektro, zdravotechnika - Excimerové centrum Cint.11 | 16,170.49 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1905OPMK009 |
| 10193936 | 2019-07-12 | | 14.40 € | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | 31338976 | |
| 10193646 | 2019-07-12 | spracovanie a skladovanie registratúrnych záznamov | 5,940.00 € | Merkuria a.s. | 35801913 | z. NSM-25-149/2018 dodatok č.1 |
| 10193618 | 2019-07-11 | softvérová systémová podpora Syngo.Via 7/2019 | 1,198.55 € | Siemens Healthcare s. r. o. | 48146676 | č.H/18/0013/219 |
| 10193621 | 2019-07-11 | tel. poplatky 06/19 - Prešov | 24.52 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 276/2-2009 |
| 10193620 | 2019-07-11 | REPRE pohostenie | 374.40 € | Kávomaty s.r.o. | 31735657 | |
| 10193629 | 2019-07-10 | telefónne poplatky 06/2019 | 530.40 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | |
| 10193653 | 2019-07-10 | kurz prvej pomoci | 2,851.80 € | Záchranná služba Košice | 00606731 | |
| 10193628 | 2019-07-10 | lieky | 56.42 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | NL-1-669/2019 |
| 10193637 | 2019-07-10 | lieky (súhrnná) | 152.23 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | NL-1-678,696/2019 |
| 10193668 | 2019-07-10 | lieky | 4,462.77 € | Dr.Max 62 s.r.o. | 47686120 | |
| 10193550 | 2019-07-09 | plyn 1.7.-31.7.2019 | 543.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| 10193598 | 2019-07-09 | krvné deriváty 6/2019 | 4,471.86 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | z. 20090622 |
| 10193602 | 2019-07-09 | OLO 6/2019 Nitra | 6.91 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 10193641 | 2019-07-09 | servisná činnosť OST 06/2019 | 68.34 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | |
| 10193559 | 2019-07-09 | materiál TO | 85.48 € | Júlia Cakociová - SCA MARKET | 17176999 | |
| 10193557 | 2019-07-09 | materiál TO | 304.01 € | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | |
| 10193560 | 2019-07-09 | SPIN 2 - systémová podpora 1.7.-31.12.2019 | 1,797.61 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | |
| 10193586 | 2019-07-09 | materiál info | 1,062.40 € | FOCUS COMPUTER s.r.o. | 36188778 | |
| 10193642 | 2019-07-09 | oprava ZT - tonometer NIDEC | 230.40 € | OCULUS & Co, spol. s r.o. | 31342639 | |
| 10193577 | 2019-07-09 | šzm | 481.80 € | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | |
| 10193600 | 2019-07-09 | pranie prádla 6/2019 Michalovce | 11.88 € | CWS - boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | z. NSM-10-Z-4/2012 |
| 10193603 | 2019-07-09 | tel. poplatky 6/2019 Levice,Nitra | 31.04 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. A2917-LV-2009;A166-NR-2009 |
| 10193613 | 2019-07-09 | maľovanie,vyspravenie stien nemocnica Sat. 1.posch. | 21,612.27 € | ELMAL,s.r.o. | 35875429 | 1905OPMK008 |
| 10193597 | 2019-07-08 | varič na vodu 20l - 5ks | 576.00 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004-1 | |
| 10193537 | 2019-07-07 | vyhodnotenie dozimetrov 15.3.-14.6.2019 | 68.22 € | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | |
| 10193501 | 2019-07-04 | testovanie sterilizačnej techniky
| 348.00 € | Dušan Ďurina | 31808034 | 1901ZTS003 |
| 10193607 | 2019-07-04 | internet 8/2019 a tel.poplatky 6/2019 Sat.,internet 8/2019 Cint.3/B | 3,984.60 € | SWAN, a.s. | 47258314 | z. 003BA2014VD |
| 10193514 | 2019-07-04 | konzultácie - import PS salda ODB (fúzia KE) | 662.40 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 1905FUS001 |
| 10193515 | 2019-07-04 | konzultácie - import PS salda DOD (fúzia KE) | 993.60 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 1905FUS001 |
| 10193526 | 2019-07-04 | VYÚČTOVANIE elektrina, OLO a vodné 3Q.2019 Prešov | 804.25 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. 276/2-2009 a dodatok č.4 |
| 10193611 | 2019-07-04 | nájomné 3Q.2019 Prešov | 9.81 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. 276/2-2009 a dodatok č.4 |
| 10193538 | 2019-07-04 | PHM 6/2019+umytie auta | 1,871.30 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | z. SnSSN-56100-02 |
| 10193632 | 2019-07-04 | lieky (súhrnná) | 47.30 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-1-686,691/2019 |
| 10193508 | 2019-07-04 | poskytovanie právnych služieb 6/2019 | 1,400.00 € | JUDr. Anna Rumplová | 31782736 | z. 20121115 dod. č.1 |
| 10193523 | 2019-07-04 | právne zastúpenie-proces zlúčenia NSM a. s. a Leteckej vojenskej nemocnice a. s. | 3,000.00 € | BADUCCI Legal s.r.o. | 35872900 | 1812OPMK005 |
| 10193513 | 2019-07-04 | údržba osvetlenia Sat. 46/48 | 5,694.51 € | MARVOR s.r.o. | 46103295 | z. NSM-18-145/2015 |
| 10193517 | 2019-07-04 | nájomné,energie a služby 7/2019 Cint.3B | 14,683.04 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | z.NSM-18-358/2015 |
| 10193518 | 2019-07-04 | nájomné,vedľajšie náklady 7/2019 Cint.11 | 4,599.14 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | z.NSM-17-110/2017 |
| 10193520 | 2019-07-04 | nájomné,energie služby 7/2019 Lazaretská 12 | 7,814.71 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | z.NSM-25-142/2018 |
| 10193522 | 2019-07-04 | nájomné,energie a služby 7/2019 Cintorínská 3/A | 23,448.59 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | z.NSM-25-142/2018 |
| 10193663 | 2019-07-03 | kvap. dusík | 43.68 € | ZDRAVO - M s.r.o. | 36733491 | |
| 10193569 | 2019-07-03 | šzm | 196.72 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | NL-2-904/2019 |
| 10193418 | 2019-07-02 | DDHM-chladnička 1 ks | 356.88 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | |
| 12190077 | 2019-07-02 | prívod FTP vodiča k dveram RTG zo serverovne TZ Nemocnica | 399.10 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1906SBS001 |
| 10193548 | 2019-07-02 | šzm | 837.46 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-3-140/2019 |
| 10193422 | 2019-07-02 | kancelársky materiál | 1,708.20 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1906MTZ012 |
| 10193424 | 2019-07-02 | spotrebný materiál | 1,455.36 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1906MTZ006 |
| 10193659 | 2019-07-02 | šzm ZT | 59.20 € | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 1906ZTS013 |
| 13190065 | 2019-07-01 | šzm | 1,175.00 € | Sanova Pharma GesmbH | FN115019x | NL-2-1153/2019 |
| 10193524 | 2019-07-01 | šzm | 491.50 € | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | |
| 10193489 | 2019-07-01 | príslušenstvo k mobilnému telefónu | 36.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10193491 | 2019-07-01 | mobilný telefón 1 ks | 1.00 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10193495 | 2019-07-01 | DDHM- inventár | 20,269.20 € | ELITTE s. r. o. | 44518030 | 1906OPMK004 |
| 10193406 | 2019-07-01 | školenie,,Manažer kvality a interný auditor v lab.praxi" od 25.6.-27.6.2019 | 1,027.20 € | ISOHELP s. r. o. | 50193830 | 1906FUS001 |
| 10193456 | 2019-07-01 | pramenitá voda 6/2019 Sat. | 236.23 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2013230 dod.1 |
| 10193463 | 2019-07-01 | pramenitá voda 06/2019 Banská Bystrica | 12.24 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2013230 |
| 10193467 | 2019-07-01 | pramenitá voda 06/2019 Košice | 54.12 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2013230 |
| 10193453 | 2019-07-01 | prenájom dávkovača vody 7/2019 Banská Bystrica | 14.16 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | č.2019083 |
| 10193454 | 2019-07-01 | prenájom dávkovača vody 7/2019 Sat. | 37.92 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2019083 |
| 10193455 | 2019-07-01 | prenájom dávkovača vody 7/2019 Košice | 14.16 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | č.2019083 |
| 10193497 | 2019-07-01 | poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 06/2019 | 900.00 € | ANSA s.r.o. | 30840112 | z. 20100225 |
| 10193498 | 2019-07-01 | zrážky 6/2019 Sat. | 111.70 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00147945_001 |
| 10193480 | 2019-07-01 | testovanie sterilizačnej techniky | 28.20 € | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 1901ZTS004 |
| 10193481 | 2019-07-01 | testovanie sterilizačnej techniky | 31.80 € | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 191ZTS004 |
| 10193488 | 2019-07-01 | overenie pravosti podpisu | 22.32 € | Ondrej Ďuriač | 50697943 | |
| 10193484 | 2019-07-01 | oftalmologické vyšetrenie 5/2019 Banská Bystrica | 60.00 € | MUDr. Anna Michalidesová | 42013232 | z. 20110504-21B |
| 10193485 | 2019-07-01 | oftalmologické vyšetrenie 5/2019 Banská Bystrica | 21.00 € | MUDr. Elena Kršjaková s.r.o. | 46665498 | z. 20130305-02 |
| 10193651 | 2019-07-01 | lieky | 1,713.92 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-667/2019 |
| 10193499 | 2019-06-30 | náhradné diely | 123.74 € | AUTO KELLY Slovakia s.r.o. | 36298026 | 1906DOS001 |
| 10193483 | 2019-06-28 | tel. poplatky 5/2019 Trenčín | 1.43 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. SITB-OT4-2016/000280-001 |
| 10193496 | 2019-06-28 | oprava výťahu Sat. | 376.40 € | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1905SBS012 |
| 10193408 | 2019-06-28 | šzm | 447.14 € | CURADEN Slovakia, s.r.o. | 35948213 | NL-2-906/2019 |
| 10193391 | 2019-06-28 | šzm | 82.80 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852-1 | NL-2-1183/2019 |
| 12190073 | 2019-06-28 | optika operačná R.WOLF 30 | 4,260.00 € | MG - Slovakia s.r.o. | 48027073 | 1905ZTS005 |
| 10193492 | 2019-06-28 | oprava výťahu Sat. | 376.40 € | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1905SBS013 |
| 10193493 | 2019-06-28 | oprava výťahu Sat. | 376.40 € | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1905SBS014 |
| 10193831 | 2019-06-27 | webový portál www.vssr.sk | 117.00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | |
| 10193478 | 2019-06-27 | potraviny DK | 320.77 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1906POTR0002 |
| 10193381 | 2019-06-27 | chladiace boxy | 147.30 € | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226-1 | 1906MTZ003 |
| 10193350 | 2019-06-27 | el. energia 05/2019 | 9,988.94 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | |
| 12190074 | 2019-06-27 | Elektroinštalačné práce na neurochirurgickom odd. TZ Nemocnica 4.NP | 53,726.30 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1905OPMK002 |
| 10193400 | 2019-06-27 | ubytovanie OKBH od 18.6.-20.6.2019 | 389.00 € | Ž Á K Vladimír | 14404737 | 1906FUS003 |
| 10193373 | 2019-06-27 | poistenie majetku 1.6.2019-31.8.2019 | 1,945.72 € | Colonnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 | |
| 10193375 | 2019-06-27 | plyn 27.5.2019-30.6.2019 | 543.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| 10193383 | 2019-06-27 | OLO 6/2019 Levice | 12.77 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 10193413 | 2019-06-27 | DDHM-varič dvojplatničkový | 190.80 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1906MTZ001 |
| 10193378 | 2019-06-27 | diagnostiká | 340.58 € | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | |
| 10193382 | 2019-06-27 | tel. poplatky 5/2019 Banská Bystrica | 3.14 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. 276/2-2009 |
| 10193385 | 2019-06-27 | diagnostika vzduchotechnického zariadenia operačné sály | 315.60 € | KLIMA TREND spol. s.r.o. | 36519901 | 1905SBS022 |
| 10193346 | 2019-06-27 | zdravotné výkony 05/2019 | 147.20 € | Medirex, a.s. | 35766450 | |
| 10193380 | 2019-06-27 | servis prístrojov ZT- kalibrácia | 2,039.16 € | OCULUS & Co, spol. s r.o. | 31342639 | 1905ZTS023 |
| 10193384 | 2019-06-27 | šzm ZT | 30.60 € | Zdravzar s.r.o. | 47831499 | 1905ZTT008 |
| 10193390 | 2019-06-27 | nájom ZT Urisys 6/2019 | 420.00 € | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | z. 20100712 |
| 10193393 | 2019-06-27 | nájom ZT Cobas 411 6/2019 | 360.00 € | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | z.cobas-e-411/2016 |
| 10193396 | 2019-06-27 | nájom ZT Cobas 501 6/2019 | 670.50 € | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | z.NSM-17-222/2017 cobas 501 |
| 10193414 | 2019-06-27 | čistiace prostriedky | 1,953.24 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1906MTZ007 |
| 10193476 | 2019-06-27 | nájom ZT C6000 C501 a C6000 E601 6/2019 | 1,341.00 € | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | z. 20100712 |
| 10193477 | 2019-06-27 | notárske úkony- N 277/2019 rozhodnutie jediného akcionára | 449.09 € | JUDr. Ivan Macák | 31763901 | |
| 10193386 | 2019-06-26 | šzm | 648.00 € | Carl Zeiss Slovakia s.r.o. | 46095969 | NL-2-1014/2019 |
| 12190076 | 2019-06-26 | napojenie kamier FTP vodičom k serveru - kamerový systém -TZ Nemocnica | 4,650.00 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1906SBS002 |
| 10193333 | 2019-06-26 | šzm | 92.66 € | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | |
| 10193334 | 2019-06-26 | šzm | 481.80 € | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | |
| 10193389 | 2019-06-26 | šzm | 1,735.32 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-3-131/2019 |
| 10193450 | 2019-06-26 | nájom - kopírovacie zariadenie Sharp | 106.02 € | Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. | 48093891 | |
| 10193411 | 2019-06-26 | tonery | 432.00 € | Z+M servis a.s. | 44195591-1 | 1906ITT004 |
| 10193416 | 2019-06-26 | čistiace potreby | 464.40 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1906MTZ007 |
| 10193332 | 2019-06-25 | zdrav. starostlivosť JZS 06/2019 | 1,125.00 € | Xenon SK, s.r.o. | 44828926 | |
| 10193317 | 2019-06-25 | šzm ZT | 1,450.00 € | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 1905ZTS024 |
| 10193318 | 2019-06-25 | oprava prístroja-odsávačka Victoria Lipos | 1,032.00 € | Media Comp s.r.o. | 35731486 | 1906ZTS011 |
| 10193324 | 2019-06-25 | šzm ZT | 238.80 € | KONEX MEDIK, spol. s r.o. | 31713343 | 1905ZTT002 |
| 10193412 | 2019-06-25 | polica na klavesnicu 1 ks, termoska 4 ks | 147.36 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1905MTZ011 |
| 10193475 | 2019-06-25 | nájomné za oceľové fľaše do 15.6.2019 | 1,072.26 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852-1 | Z201647573-Z |
| 12190071 | 2019-06-24 | USG prístroj Logiq P9 R3 s príslušenstvom | 63,480.00 € | INTES Poprad s.r.o. | 36449814 | z. Z201913010_Z |
| 10193243 | 2019-06-24 | oprava prístoja - kopírky 1 ks | 47.40 € | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 1906ITS008 |
| 10193305 | 2019-06-24 | reštart servera-telefónna ústerdňa | 83.64 € | ALISON Slovakia s.r.o. | 35792141 | 1906SBS008 |
| 12190072 | 2019-06-24 | inžinierska činnosť na základe MZ za mesiac 5/2019 - nemocnica Košice | 2,130.00 € | DOMINO INVEST s. r. o. | 46848045 | NSM-16-93/2019 |
| 10193364 | 2019-06-24 | oprava kuch. zariadení | 701.05 € | CORTEC s.r.o. | 45584168 | |
| 10193267 | 2019-06-24 | DDHM- inventár | 1,970.26 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1906MTZ001 |
| 10193283 | 2019-06-24 | kontrola sterilizačných prístrojov | 105.20 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach | 00606723 | |
| 10193315 | 2019-06-24 | overenie tlakomerov | 198.00 € | CHIROSAN s.r.o. | 36239739 | |
| 10193368 | 2019-06-24 | nájom fľaša oceľová 06/2019 | 313.27 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852-1 | |
| 10193282 | 2019-06-24 | zdrav. starostlivosť JZS 05/2019 | 1,424.50 € | MUDr. Tomáš Kička, urológia | 50017179 | |
| 10193441 | 2019-06-24 | právne služby 06/2019 | 1,991.64 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | |
| 10193285 | 2019-06-24 | audit - PZS | 210.00 € | BE-SOFT a.s. | 36191337 | |
| 10193294 | 2019-06-24 | zdravotné výkony 5/2019 | 1,782.40 € | Medirex, a.s. | 35766450 | z. 1/201/ZoS |
| 10193303 | 2019-06-24 | šzm ZT | 91.80 € | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 1906ZTT002 |
| 10193335 | 2019-06-21 | oprava mot. vozidla KE 832 IU | 300.00 € | Ivan Džombák AUTODIELŇA | 41427386 | |
| 10193205 | 2019-06-21 | poštové poplatky - P.O.BOX | 41.30 € | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
| 10193207 | 2019-06-21 | poštové poplatky - P.O.BOX | 5.90 € | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
| 10193198 | 2019-06-21 | infekčný odpad 5/2019 Sat. | 8,484.60 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | z. 20090515 |
| 10193227 | 2019-06-21 | OLO 6/2019 Banská Bystrica | 53.78 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 10193235 | 2019-06-21 | OLO 6/2019 Levice | 19.15 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 10193218 | 2019-06-21 | tel. poplatky 5/2019 MV SR | 8.89 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. SITB-OT4-2018/000519-091 |
| 10193219 | 2019-06-21 | analyza nedostupnosti ,výmena expirovaných certifikátov pre Citrix Delivery a Storefront serverov | 354.00 € | Aliter Technologies, a.s. | 36831221 | 1905ITS032 |
| 10193220 | 2019-06-21 | tlačiareň 1 ks | 390.00 € | FOCUS COMPUTER s.r.o. | 36188778 | 1906ITS001 |
| 10193271 | 2019-06-21 | krv a krvné výrobky 05/2019 | 79.30 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | |
| 10193274 | 2019-06-21 | vyhodnotenie dozimetrov | 93.60 € | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | |
| 13190063 | 2019-06-21 | PHM 5/2019 | 86.46 € | MOL Česká republika, s. r. o. | 49450301 | |
| 10193352 | 2019-06-21 | pečiatky | 453.15 € | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o | 31735347 | |
| 10193253 | 2019-06-21 | šzm ZT | 59.20 € | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 1905ZTS020 |
| 10193309 | 2019-06-21 | oprava prístroja- tlakomer digitálny OMRO M6 Comfort | 34.20 € | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 1906ZTS004 |
| 10193171 | 2019-06-20 | teplo a TÚV 05/2019 | 21,464.59 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | |
| 10193237 | 2019-06-20 | nájomné 3.Q 2019 MV SR | 4.50 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. 20090611 |
| 10193240 | 2019-06-20 | energie a služby 3.Q 2019 MV SR | 393.31 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. 20090611 |
| 10193308 | 2019-06-20 | lieky (súhrnná) | 5,058.19 € | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | NL-1-658,663/2019 |
| 10193145 | 2019-06-20 | DDHM-kartotéka na závez 6 ks | 2,008.80 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1905MTZ007 |
| 10193245 | 2019-06-20 | zastupovanie MUDr. Harvišovej 31.5.2019 1 deň | 30.00 € | SIMOVA s.r.o. | 47742372 | z. NSM-10-184/2012 dodatok.č.1 |
| 10193167 | 2019-06-20 | doprava pacienta s doprovodom 05/2019 | 5.00 € | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| 17190121 | 2019-06-20 | potraviny Košice | 665.57 € | Pekáreň COTTBUS s.r.o. | 36176613 | |
| 10193265 | 2019-06-20 | čistiace potreby | 2,460.00 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | |
| 10193310 | 2019-06-20 | šzm ZT | 66.00 € | Media Comp s.r.o. | 35731486 | 1906ZTT003 |
| 10193187 | 2019-06-19 | nsmas.sk 3.7.2019. - 03.07.2020 | 14.28 € | Websupport s.r.o. | 36421928 | |
| 10193149 | 2019-06-19 | balík služieb CREDIT 30 na profesii r. 19.6.2019 -18.06.2020 | 1,678.80 € | Profesia spol. s.r.o. | 35800861 | |
| 10193246 | 2019-06-19 | stočné,vodné 6/2019 | 1,607.10 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00148064_001 |
| 10193132 | 2019-06-19 | čistiace potreby | 874.39 € | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 1905MTZ009 |
| 10193098 | 2019-06-19 | krv a krvné výrobky 05/2019 | 1,849.68 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | |
| 10193249 | 2019-06-19 | PHM 6/2019+umytie auta+voda do odstrekovača | 1,126.90 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | z. SnSSN-56100-02 |
| 10193252 | 2019-06-19 | stravné lístky KE - 8 000 ks | 729.60 € | Kasico a.s. | 17308267 | 1905MTZ005 |
| 10193162 | 2019-06-19 | lieky | 1,713.92 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-630/2019 |
| 10193163 | 2019-06-19 | lieky | 3,427.84 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-629/2019 |
| 10193164 | 2019-06-19 | lieky | 6,855.68 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-628/2019 |
| 10193165 | 2019-06-19 | lieky | 1,713.92 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-623/2019 |
| 10193083 | 2019-06-19 | poštové služby 05/2019 | 43.80 € | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
| 10193088 | 2019-06-19 | poštovné 05/2019 | 196.90 € | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
| 10193100 | 2019-06-19 | právne služby pre partnera verejného sektora 06/2019 | 240.00 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | |
| 17190095 | 2019-06-19 | potraviny Košice | 726.66 € | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | |
| 12190070 | 2019-06-19 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu-nemocnica Košice | 84,000.00 € | VM PROJEKT, s.r.o. | 36809934 | 1902OPMK010 |
| 10193091 | 2019-06-18 | materiál TO | 85.64 € | Ing. Jozef Šifra CORA | 14280205 | |
| 13190059 | 2019-06-18 | bezpečnostná kontrola CT: Vysokotlaková striekačka ULRICH INJECT motion
. | 1,021.61 € | Sanova Pharma GesmbH | FN115019x | 1810ZTS017 |
| 10193056 | 2019-06-18 | oprava prístroja- zubná súprava KAVO Primus | 79.80 € | EMTE - Company s.r.o. | 35752530 | 1905ZTS018 |
| 10193057 | 2019-06-18 | výkon osobnej dozimetrie 5/2019 | 67.20 € | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | z. 311/06/2015/OD |
| 10193134 | 2019-06-18 | hygienické potreby | 5,207.04 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1905MTZ004 |
| 10193141 | 2019-06-18 | kancelársky materiál | 191.59 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1905MTZ015 |
| 10193143 | 2019-06-18 | čistiace potreby | 412.80 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1905MTZ017 |
| 13190068 | 2019-06-18 | ročná licencia pre TeamViewer od 6.6.2019-5.6.2020 | 989.72 € | TeamViewer GmbH | 245838579 | |
| 13190069 | 2019-06-18 | monitorovanie a sledovanie činnosti TeamViiewer | 359.20 € | TeamViewer GmbH | 245838579 | 1905ITS033 |
| 10193127 | 2019-06-18 | OOPP | 2,874.30 € | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1905MTZ002 |
| 10193140 | 2019-06-18 | kancelársky materiál | 2,209.44 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1905MTZ008 |
| 10193142 | 2019-06-18 | kancelársky materiál | 1,562.30 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1905MTZ015 |
| 10193147 | 2019-06-18 | DDHM- inventár | 3,397.02 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1906MTZ001 |
| 10193137 | 2019-06-18 | tlačivá | 1,229.52 € | Ing. Mária Kuťková - ABC plus | 34642731 | |
| 10193160 | 2019-06-18 | šzm | 401.76 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852-1 | NL-2-1089K/2019 |
|
|