| 10195141 | 2019-09-26 | školenie - Mgr. Ilková | 50.00 € | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | |
| 12190146 | 2019-09-26 | stavebné úpravy-operačná miesnosť 04-TZ Excimerové centrum | 175.00 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK026 |
| 12190147 | 2019-09-26 | stavebné úpravy-predoperačná miesnosť 03-TZ Excimerové centrum | 2,540.82 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK027 |
| 12190148 | 2019-09-26 | stavebné úpravy-filter pacienti 03a-TZ Excimerové centrum | 924.65 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK028 |
| 12190149 | 2019-09-26 | stavebné úpravy-šatňa muži+ženy 02a a 02b-TZ Excimerové centrum | 3,055.00 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK029 |
| 12190150 | 2019-09-26 | stavebné úpravy-filter lekári 05a-TZ Excimerové centrum | 683.63 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK030 |
| 12190151 | 2019-09-26 | stavebné úpravy-kotolňa-strojovňa VZT-TZ Excimerové centrum | 1,479.00 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK031 |
| 12190152 | 2019-09-26 | stavebné úpravy-umyváreň 05c-TZ Excimerové centrum | 936.46 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK032 |
| 12190145 | 2019-09-26 | stavebné úpravy-umyváreň lekári 05b-TZ Excimerové centrum | 1,012.87 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK025 |
| 10195047 | 2019-09-23 | školenie-skriptovanie pomocou Windows PowerShell | 1,927.99 € | IT LEARNING Slovakia, s.r.o. | 43939899 | 1907ITS015 |
| 10195073 | 2019-09-21 | účasť na konferencii o dopr. psychológii - PhDr. Mayerová | 180.00 € | Asociácia dopravných psychológov SR | 42260451 | |
| 10195044 | 2019-09-20 | CPCP - pridelenie identif. kódu ISIN | 180.00 € | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | 31338976 | |
| 10195057 | 2019-09-20 | úradné meranie sporeby paliva mot. voz.KE- 2019KA, KE-832IU,KE-078BL | 968.40 € | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | |
| 10194970 | 2019-09-19 | práce spojené s prestavbou - sťahovanie nábytku | 1,907.75 € | Študentský servis, s.r.o. | 43899561 | |
| 10195042 | 2019-09-19 | tel. poplatky 8/2019 Sat. a ostatné | 29.04 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | z. BCN 9902316439 |
| 10195043 | 2019-09-19 | tel. poplatky 8/2019 Sat. a ostatné | 107.82 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | z. BCN 9902316439 |
| 12190140 | 2019-09-19 | stavebné úpravy superaseptickej OS-TZ Excimerové centrum dph | 44,761.88 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1905OPMK009 |
| 10195009 | 2019-09-18 | vyškolený účtovník - ročné školné a poradenstvo 1.9.2019-31.8.2020 | 326.00 € | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o | 36760951 | |
| 10194981 | 2019-09-18 | telefónne poplatky 08/2019 | 486.59 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | |
| 10194987 | 2019-09-18 | el. energia 08/2019 | 9,872.69 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | |
| 10194997 | 2019-09-18 | krv a krvné prípravky 08/2019 | 396.50 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | |
| 10194988 | 2019-09-18 | teplo a TÚV 08/2019 | 16,017.36 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | |
| 10194995 | 2019-09-18 | právne služby 09/2019 | 1,991.64 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | |
| 10195002 | 2019-09-18 | dodávka a montáž sietí proti hmyzu | 478.40 € | Zsolt Ujlaky - FACH | 17249881 | |
| 10194979 | 2019-09-18 | inštalácia e-kasy, preinštalácia programu W | 22.80 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | |
| 10194989 | 2019-09-18 | oprava kondenzátora | 135.36 € | Salexcontrol s.r.o. | 47578459 | |
| 10194992 | 2019-09-18 | odpad kuchyňa 08/2019 | 131.40 € | HUIRON, s.r.o. | 45447136 | |
| 10195010 | 2019-09-18 | lieky | 3,239.12 € | Dr.Max 62 s.r.o. | 47686120 | |
| 10195017 | 2019-09-18 | lieky | 65.90 € | Dr.Max 62 s.r.o. | 47686120 | |
| 10194926 | 2019-09-17 | infekčný odpad 8/2019 Sat. | 8,417.50 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | z. 20090515 |
| 10194888 | 2019-09-16 | opätovná revízia zdravotných výkonov za obdobie 1-3/2019 | 122.85 € | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
generálne riaditeľstvo | 35937874-1 | z. 61NSP2000411 |
| 10194971 | 2019-09-16 | akreditovaný rozbor pitnej vody- 4.NP+Excimer Cint.11 | 420.00 € | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | |
| 10194945 | 2019-09-16 | mobilný telefón 1 ks | 74.70 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10194946 | 2019-09-16 | príslušenstvo k mobilnému telefónu | 24.99 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10194943 | 2019-09-16 | servisovanie EPS a HSP 8/2019 | 1,801.67 € | ARBE s.r.o. | 36056553 | z. Z20165161 |
| 10194724 | 2019-09-14 | šzm ZT | 4,989.60 € | CONDOR MedTec GmbH | 186303173 | 1907OPMK015 |
| 10194839 | 2019-09-12 | servisná činnosť OST 08/2019 | 68.34 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | |
| 10194865 | 2019-09-11 | tel. poplatky 8/2019 Levice,Nitra | 18.92 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. A2917-LV-2009;A166-NR-2009 |
| 10194826 | 2019-09-11 | krvné deriváty 8/2019 | 7,552.33 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | z. 20090622 |
| 12190131 | 2019-09-11 | stavebné práce 8/2019 -Nemocnica 5.OS | 217,591.89 € | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | z.NSM-16-207/2019 |
| 10194885 | 2019-09-11 | oftalmologické vyšetrenie 8/2019 Banská Bystrica | 26.76 € | OKU - MED s.r.o. | 43856691 | z. 20130311-05 |
| 10194872 | 2019-09-10 | doména unnsmas.sk od 3.9.2019-2.9.2020 | 53.64 € | Websupport s.r.o. | 36421928 | |
| 12190133 | 2019-09-10 | DHM-zdravotnícke prístroje | 32,376.00 € | BLUEMED s.r.o. | 51835827 | 1908OPMK014 |
| 10194808 | 2019-09-10 | stravovanie zamestnanci 08/19 - 2334 ks | 12,370.20 € | DKT SYSTEM s.r.o. | 35772450 | z. NSM-23-203/2016 dod. č.1 |
| 10194796 | 2019-09-10 | OLO 8/2019 Nitra | 6.91 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 10194797 | 2019-09-10 | OLO 8/2019 Levice | 31.92 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 10194809 | 2019-09-10 | stravovanie pacientov 08/2019 | 14,611.70 € | DKT SYSTEM s.r.o. | 35772450 | z. NSM-23-203/2016 dod. č.1 |
| 17190235 | 2019-09-10 | potraviny Košice | 584.68 € | Pekáreň COTTBUS s.r.o. | 36176613 | Z 154/2017 |
| 10194873 | 2019-09-10 | lieky | 99.60 € | Jarident s.r.o. | 44025726 | NL-1-918/2019 |
| 10194806 | 2019-09-10 | DDHM-klimatizácia Elektrolux 2 ks | 1,411.92 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1909MTZ002 |
| 12190135 | 2019-09-10 | rozšírenie CCTV a VKS- rtg | 4,964.59 € | C.G.C. a.s. | 35747811 | 1908SBS002 |
| 10194775 | 2019-09-09 | elektrina 8/2019 Sat. | 48,022.68 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 3100242017 |
| 10194778 | 2019-09-09 | zápis servisnej organizácie do knihy pokladnice | 208.80 € | PROFINESA, s.r.o. | 36743763 | |
| 10194812 | 2019-09-09 | poskytovanie právnych služieb 8/2019 | 1,400.00 € | JUDr. Anna Rumplová | 31782736 | z. 20121115 dod. č.1 |
| 10194814 | 2019-09-09 | OKB,HTO 7/2018 Zvolen | 93.00 € | Nemocnica Zvolen a.s. | 45594929 | |
| 10194765 | 2019-09-09 | info materiál | 2,122.06 € | FOCUS COMPUTER s.r.o. | 36188778 | |
| 10194892 | 2019-09-09 | lieky | 44.21 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-1-922/2019 |
| 10194834 | 2019-09-09 | tel. poplatky 7/2019 Trenčín | 1.75 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. SITB-OT4-2016/000280-001 |
| 10194810 | 2019-09-09 | oprava prístroja-Endoskop.nazálny rigidny WOLF 170 | 2,516.16 € | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 1908ZTS007 |
| 10194764 | 2019-09-09 | mob. telefónne poplatky 08/2019 | 492.46 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | |
| 10194847 | 2019-09-09 | kontola Labquality | 98.40 € | Peter Kuzmišin - MANACON | 14320479 | |
| 10194763 | 2019-09-09 | zdrav. starostlivosť JZS 08/2019 | 1,022.00 € | MUDr. Tomáš Gál, ortopédia | 50647709 | |
| 10194750 | 2019-09-08 | mobilný telefón 1 ks | 59.99 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10194756 | 2019-09-06 | pramenitá voda 08/2019 Košice | 49.20 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2013230 |
| 10194729 | 2019-09-06 | tel. poplatky 9/2019 mobil | 1,752.38 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10194732 | 2019-09-06 | tonery | 402.96 € | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 1905ITT003 |
| 10194733 | 2019-09-06 | tonery | 604.44 € | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 1904ITT004 |
| 10194744 | 2019-09-06 | zmluvný servis SPIN 9/2019 | 541.73 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | z. SPIN-276-05 |
| 10194747 | 2019-09-06 | plyn 9/2019 Sat. | 1,331.82 € | Pow-en a.s. | 43860125 | NSM-25-150/2018 |
| 10194748 | 2019-09-06 | internet 10/2019 a tel.poplatky 8/2019 Sat.,internet 10/2019 Cint.3/B,internet 8,9,10/2019 Cint.3A | 6,473.28 € | SWAN, a.s. | 47258314 | z. 003BA2014VD |
| 10194749 | 2019-09-06 | mobilný telefón 1 ks | 359.10 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| 10194752 | 2019-09-06 | prenájom dávkovača vody 9/2019 Sat. | 37.92 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2019083 |
| 10194753 | 2019-09-06 | prenájom dávkovača vody 9/2019 Banská Bystrica | 14.16 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | č.2019083 |
| 10194754 | 2019-09-06 | prenájom dávkovača vody 9/2019 Košice | 14.16 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | č.2019083 |
| 10194746 | 2019-09-06 | dodávka tepla 8/2019 Sat. | 11,155.98 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | z. 3002163 |
| 10194755 | 2019-09-06 | pramenitá voda 8/2019 Sat. | 214.13 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2013230 dod.1 |
| 10194728 | 2019-09-06 | spracovanie a skladovanie registratúrnych záznamov | 5,940.00 € | Merkuria a.s. | 35801913 | z. NSM-25-149/2018 dodatok č.1 |
| 10194757 | 2019-09-06 | tlačivá | 2,700.00 € | X print s.r.o. | 35742097 | 1907MTZ010 |
| 10194730 | 2019-09-06 | oprava prístroja- zubná súprava KAVO Primus | 136.68 € | EMTE - Company s.r.o. | 35752530 | 1908ZTS005 |
| 10194731 | 2019-09-06 | oprava prístroja- steril,prístroj AUTOKLAV Vacukláv MELAG | 123.60 € | EMTE - Company s.r.o. | 35752530 | 1908ZTS008 |
| 10194714 | 2019-09-05 | čistiace prostriedky | 2,005.42 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ013 |
| 10194722 | 2019-09-05 | čistiace potreby | 1,966.99 € | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 1908MTZ010 |
| 12190124 | 2019-09-05 | vozík ADULI s príslušenstvom 15 ks | 38,700.00 € | VITAMED.SK s. r. o. | 45487090 | 1901OPMK007 |
| 10194711 | 2019-09-05 | spotrebný materiál | 88.13 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1908MTZ020 |
| 10194720 | 2019-09-05 | čistiace prostriedky | 239.70 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ013 |
| 10194721 | 2019-09-05 | spotrebný materiál | 122.88 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ003 |
| 10194727 | 2019-09-05 | spotrebný materiál | 2,460.00 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1908MTZ009 |
| 10194735 | 2019-09-05 | spotrebný materiál | 1,001.95 € | LYRECO CE, SE | 35958120 | 1907MTZ003 |
| 12190144 | 2019-09-05 | batériový umývací podlahový stroj Viper | 1,830.84 € | Ingoclear s.r.o. | 48088447 | 1908SBS001 |
| 10194758 | 2019-09-05 | DDHM-kartotéka kovová 4 ks | 1,500.00 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ007 |
| 10194715 | 2019-09-05 | DDHM-inventár | 2,983.68 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | |
| 10194717 | 2019-09-05 | DDHM-chladnička 5 ks,kanviva 2 ks,mikrovlná rúra 2 ks | 1,723.20 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ011 |
| 10194718 | 2019-09-05 | DDHM-kôš odpadkový nerezový 4 ks,kôš na bielizeň 1 ks | 191.16 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | |
| 10194710 | 2019-09-05 | DDHM -skartátor 1 ks+kancelársky materiál | 758.38 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1908MTZ012 |
| 10194719 | 2019-09-05 | DDHM-kartotéka kovová 4 ks | 1,500.00 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1906MTZ014 |
| 10194700 | 2019-09-05 | zdrav. starostlivosť JZS 08/2019 | 533.00 € | SKIA s.r.o. | 36591025 | |
| 10194658 | 2019-09-04 | D+M germicidný žiarič Excimerové centrum Cint.11 | 2,041.40 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1908OPMK012 |
| 12190119 | 2019-09-04 | elektroinštalačné práce IT rozvody a zásuvky- TZ Nemocnica gastro ERCP | 1,508.80 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1908OPMK011 |
| 12190120 | 2019-09-04 | elektrický prívod ku klimat.jednotke-TZ Nemocnica gastro ERCP | 965.14 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1908OPMK005 |
| 12190116 | 2019-09-04 | súpis stavebných prác 8/2019-sklad rehabilitácia 2.NP-TZ Nemocnica | 4,463.14 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK023 |
| 12190117 | 2019-09-04 | súpis stavebných prác 8/2019-recepcia rehabilitácia 2.NP-TZ Nemocnica | 4,913.43 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1907OPMK024 |
| 12190118 | 2019-09-04 | 2-krídlové a 1 krídlové lineárne dvere EMOS - Excimerové centrum Cint.11 | 4,996.00 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | 1908OPMK009 |
| 10194725 | 2019-09-04 | šzm ZT | 4,875.61 € | CONDOR MedTec GmbH | 186303173 | 1907OPMK0145 |
| 12190122 | 2019-09-04 | laser diodový | 62,400.00 € | SURVEYE, s. r. o. | 47619651 | Z201920401_Z |
| 10194692 | 2019-09-04 | údržbársko - inštalačný materiál | 168.24 € | ENTO Železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 1908MTZ019 |
| 10194723 | 2019-09-04 | právne služby - súdne spory s kúpa nehnuteľnosti do majetku NSM 8/2019 dph | 3,000.00 € | BADUCCI Legal s.r.o. | 35872900 | 1906SBS015 |
| 10194734 | 2019-09-04 | D+M germicidný žiarič MUDr. Šikula | 120.30 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1908ZTS006 |
| 10194607 | 2019-09-03 | zrážky 8/2019 Sat. | 59.72 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00147945_001 |
| 10194609 | 2019-09-03 | stočné,vodné 8/2019 | 3,249.88 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00148064_001 |
| 10194632 | 2019-09-03 | maľovanie,vyspravenie stien Nemocnica Sat.2.poschie sterilizácia | 12,812.79 € | ELMAL,s.r.o. | 35875429 | 1908OPMK008 |
| 10194670 | 2019-09-03 | energie a služby 2.Q.2019 Košice | 3,343.41 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1,2 |
| 10194678 | 2019-09-03 | energie 2.Q.2019 | 224.62 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-21/EO 2009 dod. č.1,2 |
| 10194784 | 2019-09-03 | DDHM -tlačiareň k ORP 2 ks + fiskalna pamäť do ORP 2 ks | 837.60 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | |
| 10194613 | 2019-09-03 | oprava dverí Sat.-nemocnica | 50.00 € | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 1906SBS012 |
| 10194617 | 2019-09-03 | pečiatky | 116.76 € | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | |
| 12190126 | 2019-09-03 | nalepenie tepelnej fólie PRESTIGE na okná-TZ Nemocnica 4.NP | 3,906.00 € | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o. | 47837519 | |
| 10194616 | 2019-09-03 | VO - odplata za poradenské služby 8/2019 | 4,200.00 € | LOGTRADE s.r.o. Košice | 36584452 | 1906SBS014 |
| 12190123 | 2019-09-03 | stavebné práce 8/2019-TZ nemocnica 2.NP gastro ERCP | 70,750.51 € | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161-1 | 1906OPMK007 |
| 10194606 | 2019-09-03 | STRAPER licencia 2.polrok 2019 KE | 270.00 € | Ing. Branislav Billa - M&B | 33428484 | z. 20131211 |
| 10194614 | 2019-09-03 | overenie pravosti podpisu | 10.51 € | Ondrej Ďuriač | 50697943 | |
| 17190227 | 2019-09-03 | potraviny Košice | 442.58 € | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Z 34/2019 |
| 10194621 | 2019-09-03 | kontrola a revízia ZT-Sat.,Cint.3/B ,NR SR,MVSR | 2,484.00 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1902ZTS027 |
| 10194627 | 2019-09-03 | DDHM-inventár | 4,644.70 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ011 |
| 10194631 | 2019-09-03 | oprava prístroja- zubná súprava DUO EKOM | 333.60 € | EMTE - Company s.r.o. | 35752530 | 1907ZTS020 |
| 10194600 | 2019-09-02 | tel. poplatky 7/2019 MV SR | 8.73 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. SITB-OT4-2018/000519-091 |
| 10194577 | 2019-09-02 | plyn 1.9.-30.9.2019 | 543.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| 17190230 | 2019-08-31 | potraviny Košice | 665.81 € | Pekáreň COTTBUS s.r.o. | 36176613 | Z 154/2017 |
| 10194562 | 2019-08-31 | zdrav. starostlivosť JZS 08/2019 | 991.00 € | MUDr. Tomáš Kička, urológia | 50017179 | |
| 10194572 | 2019-08-30 | materiál TO - nádoby na výdaj stravy | 98.40 € | Ing. Jozef Šifra CORA | 14280205 | |
| 10194540 | 2019-08-30 | nájomné,vedľajšie náklady byt KE 10/2019 | 750.00 € | J.F. INVEST, s.r.o. | 36189294 | |
| 10194533 | 2019-08-30 | nájomné,vedľajšie náklady byt KE 09/2019 | 750.00 € | J.F. INVEST, s.r.o. | 36189294 | |
| 10194567 | 2019-08-30 | demontáž nápisu na budove | 132.00 € | ReFABRIKA s.r.o. | 50686003 | |
| 10194568 | 2019-08-30 | odpad- vývojka a ustaľovač | 149.70 € | DONO, spol. s r.o. | 36191639 | |
| 10194566 | 2019-08-30 | materiál TO | 199.44 € | CORTEC s.r.o. | 45584168 | |
| 10194559 | 2019-08-30 | ND - zdrav. materiál | 55.64 € | HSC Medical,s.r.o. | 35906570 | |
| 10194573 | 2019-08-30 | servis vyvolávacieho automatu 07-08/2019 | 246.72 € | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | |
| 10194575 | 2019-08-30 | nájpm fľaša oceľová 08/2019 | 389.88 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852-1 | |
| 10194571 | 2019-08-30 | zdrav. starostlivosť JZS 08/2019 | 1,115.00 € | Xenon SK, s.r.o. | 44828926 | |
| 10194574 | 2019-08-30 | materiál TO - posteľné oblečenie | 1,072.80 € | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | |
| 10194818 | 2019-08-30 | lieky (súhrnná) | 113.96 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | NL-1-911,916/2019 |
| 10194570 | 2019-08-30 | medicinálne plyny | 61.20 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852-1 | NL-2-1540K/2019 |
| 10194822 | 2019-08-29 | lieky (súhrnná) | 88.67 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | NL-1-897,906/2019 |
| 10194693 | 2019-08-28 | lieky | 1,713.92 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-909/2019 |
| 10194634 | 2019-08-27 | zrážky 1.8-1.8./2019 Sat. | 3.31 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00147945_001 |
| 10194636 | 2019-08-27 | tel. poplatky 7/2019 Žilina | 13.04 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-94/EO-ZML-2009 dod. č.1 |
| 10194499 | 2019-08-27 | DDHM- nábytok | 1,472.00 € | TEMPO KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1908MTZ016 |
| 17190209 | 2019-08-27 | potraviny Košice | 1,344.11 € | Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 10792848 | Z 2019 |
| 10194504 | 2019-08-26 | potraviny DK | 149.59 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1908POTR002 |
| 10194485 | 2019-08-26 | tel. poplatky 7/2019 Banská Bystrica | 5.32 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. 276/2-2009 |
| 10194486 | 2019-08-26 | kontrola a servis plynového SHZ v serverovni -polročná | 290.40 € | POBEST s.r.o. | 36679879 | 1901SBS001 |
| 10194487 | 2019-08-26 | oprava výťahu | 82.01 € | Eduard Tiko - ETOK | 12689181 | |
| 10194466 | 2019-08-26 | šzm ZT | 35.47 € | KONEX MEDIK, spol. s r.o. | 31713343 | 1907ZZT027 |
| 10194470 | 2019-08-26 | overenie tlakomerov | 519.60 € | CHIROSAN s.r.o. | 36239739 | 1901ZTS0022 |
| 10194467 | 2019-08-26 | šzm ZT | 291.60 € | KONEX MEDIK, spol. s r.o. | 31713343 | 1907ZTT017 |
| 10194483 | 2019-08-26 | DDHM-kancelárska stolička 2 ks,zásobníky 3 ks | 488.28 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ007 |
| 10194484 | 2019-08-26 | DDHM-inventár | 770.40 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ005 |
| 10194452 | 2019-08-23 | ubytovanie FÚ od 13.8.-16.8.2019 | 298.50 € | Ž Á K Vladimír | 14404737 | |
| 10194473 | 2019-08-23 | oprava prístoja - kopírky 1 ks | 131.56 € | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 1908ITS004 |
| 10194451 | 2019-08-23 | maľovanie,vyspravenie stien Nemocnica Sat.2.poschie OAIM | 13,371.15 € | ELMAL,s.r.o. | 35875429 | 1908OPMK007 |
| 10194453 | 2019-08-23 | služby 2.Q.2019 Košice | 117.20 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1,2 |
| 10194647 | 2019-08-23 | šzm | 367.30 € | Jarident s.r.o. | 44025726 | NL-2-1499/2019 |
| 10194465 | 2019-08-23 | OLO 8/2019 Banská Bystrica | 53.78 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 |
| 12190114 | 2019-08-23 | doplnenie licencii NIS Promis pre pracovisko KE-TZ KNIS PROSOFT (plne odpísaný) | 222,600.00 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | z.Z201920565_Z": |
| 10194411 | 2019-08-22 | šzm ZT | 73.40 € | Pharmacare Slovakia spol. s.r.o. | 36246590 | 1904ZTS016 |
| 10194421 | 2019-08-22 | oprava motorového vozidla BA389XY | 1,077.30 € | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 1907SBS012 |
| 10194461 | 2019-08-22 | oprava motorovej píly | 162.60 € | Ľubomír Murín - MaL | 33598886 | 1908SBS004 |
| 10194443 | 2019-08-22 | prepravné služby 7/2019 | 36.24 € | DELTA TAXI s.r.o. | 35748770 | |
| 12190129 | 2019-08-22 | DHM-držiak vhodný pre priečku s guľou+ šzm ZT | 4,996.93 € | CONDOR MedTec GmbH | 186303173 | 1906OPMK009 |
| 12190128 | 2019-08-22 | DHM-držiak inštrumentov hlavný s excentrickým uzáverom s integrovanou izoláciou + šzm ZT | 4,759.28 € | CONDOR MedTec GmbH | 186303173 | 1906OPMK008 |
| 10194629 | 2019-08-22 | lieky | 15,425.29 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-877/2019 |
| 10194630 | 2019-08-22 | lieky | 5,141.76 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-887/2019 |
| 10194633 | 2019-08-22 | lieky | 3,427.84 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-882/2019 |
| 10194635 | 2019-08-22 | lieky | 1,713.92 € | MEDICAL GROUP SK a.s. (BA) | 31708030-BA | NL-1-893/2019 |
| 10194457 | 2019-08-22 | oprava prístroja-ATMOS C31 | 162.00 € | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 1907ZTS024 |
| 10194444 | 2019-08-22 | ergometrické vyšetrenie 7/2019 Zvolen | 40.35 € | MUDr. Šlamiar s.r.o. | 44973187 | z. 20130306-04 |
| 10194392 | 2019-08-21 | materiál TO - tabletovaná soľ | 99.60 € | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | |
| 10194475 | 2019-08-21 | odpadová nádoba na toner | 38.82 € | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 1908ITT003 |
| 10194386 | 2019-08-21 | teplo a TÚV 07/2019 | 16,193.72 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | |
| 10194388 | 2019-08-21 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2019 | 796.65 € | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | |
| 10194396 | 2019-08-21 | zdrav. starostlivosť JZS 07/2019 | 69.00 € | KOREKTCHIR s.r.o. | 46880704 | |
| 10194816 | 2019-08-21 | lieky | 695.45 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-3-226/2019 |
| 10194869 | 2019-08-21 | šzm ZT | 111.80 € | Distrelec Gesellschaft m.b.H | 15024300 | |
| 10194378 | 2019-08-21 | PHM 8/2019 | 1,071.71 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | z. SnSSN-56100-02 |
| 10194477 | 2019-08-21 | oprava prístroja - úpravovňa vody MEDICA PRO EDI | 3,690.60 € | CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31436820 | 1908ZTS002 |
| 10194420 | 2019-08-20 | DDHM- nábytok | 715.99 € | TEMPO KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1907MTZ013 |
| 10194360 | 2019-08-20 | kancelársky papier | 1,422.00 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1907MTZ006 |
| 10194366 | 2019-08-20 | spotrebný materiál | 36.00 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1905MTZ017 |
| 10194355 | 2019-08-20 | OOPP | 1,247.76 € | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1906MTZ008 |
| 10194367 | 2019-08-20 | kancelársky materiál | 1,243.02 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | |
| 10194369 | 2019-08-20 | čistiace prostriedky | 268.08 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1907MTZ012 |
| 10194370 | 2019-08-20 | čistiace prostriedky | 200.40 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1907MTZ002 |
| 10194371 | 2019-08-20 | údržba výťahov 08/2019 Sat. | 52.50 € | Eduard Tiko - ETOK | 12689181 | 1908SBS012 |
| 10194361 | 2019-08-20 | kancelársky materiál | 530.88 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1907MTZ014 |
| 10194362 | 2019-08-20 | spotrebný materiál | 95.88 € | VERDI s.r.o. | 48124419 | 1908MTZ015 |
| 10194364 | 2019-08-20 | OOPP | 108.00 € | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1906MTZ008 |
| 17190202 | 2019-08-20 | potraviny Košice | 599.77 € | Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 10792848 | Z 2019 |
| 17190229 | 2019-08-20 | potraviny Košice | 486.72 € | Pekáreň COTTBUS s.r.o. | 36176613 | Z 154/2017 |
| 12190106 | 2019-08-19 | elektroinštalačné práce FBLR- TZ Nemocnica | 1,427.14 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 19088OPMK006 |
| 12190107 | 2019-08-19 | elektroinštalačné práce gastro ERCP-dopojenie regulácie klamatizácie- TZ Nemocnica | 965.14 € | PP Electric spol. s.r.o. | 50812696 | 1908OPMK005 |
| 12190109 | 2019-08-19 | súpis stavebných prác 8/2019-JIS 4.NP-TZ Nemocnica + opravy | 14,956.10 € | HALLDOR s.r.o. | 44135629 | |
|
|