| 10222263 | 2022-04-19 | teplo a TÚV 3/2022 | 37 125,00 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | Z 1040090120 |
| 10222193 | 2022-04-11 | právne služby 01,02,03/2022 | 18 720,00 € | JUDr. Lucia Flochová | 42357641 | NSM-4-281/2020 |
| 10222077 | 2022-04-07 | dodávka tepla 03/2022 Sat. | 24 960,00 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | z. 60001262 |
| 10222074 | 2022-04-07 | dodávka tepla 02/2022 Lazaretská 8,Cint.3A | 7 680,00 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | z.60001613 |
| 17220206 | 2022-04-05 | bufet KE | 19,02 € | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | tel.objednávka |
| 13220051 | 2022-04-04 | spotrebný materiál | 12,26 € | Robert Bosch odbytová s. r. o. | 43872247 | hotovosť-telefonicky |
| 10221911 | 2022-04-04 | spotrebný materiál | 197,10 € | Andrej Lučenič-CAR LINE | 32155557 | hotovosť-telefonicky |
| 10221910 | 2022-04-04 | spotrebný materiál | 19,84 € | PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | hotovosť-telefonicky |
| 10221909 | 2022-04-04 | spotrebný materiál | 34,99 € | PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | hotovosť-telefonicky |
| 10221823 | 2022-03-31 | šzm | 128,45 € | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka | 82573 g | |
| 10221799 | 2022-03-29 | vestník MZ SR rok 2022 | 77,50 € | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | Objednávka referentom |
| 10221796 | 2022-03-29 | lieky a šzm (súhrnná) | 88,92 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | objednávky podľa KL |
| 10221770 | 2022-03-29 | revízia zdravotných výkonov r. 2021/12 | 1 545,47 € | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 35937874-2 | NSM-5-41/2021 |
| 17220186 | 2022-03-28 | bufet KE | 38,53 € | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | tel.objednávka |
| 10221784 | 2022-03-28 | zdravotnícky materiál | 142,80 € | DentalShop s.r.o. | 47893036 | NLK-ZM-39-2022 |
| 10221828 | 2022-03-24 | storno-mesačné prehliadky ZT-CT,RDG,MRI+softvérova systémova podpora syngo via XL server 10/2021-dobropis k DF10216063,9006550299 | 703,78 € | Siemens Healthcare s. r. o. | 48146676 | H/20-0020-219 |
| 10221820 | 2022-03-24 | storno-mesačné prehliadky ZT-CT,RDG,MRI+softvérova systémova podpora syngo via XL server 10/2021-dobropis k DF10216063,9006550299 | 703,78 € | Siemens Healthcare s. r. o. | 48146676 | H/20-0020-219 |
| 10221707 | 2022-03-22 | Hospodárske noviny od 14.4.2022 - 13.4.2023 | 259,00 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | ZF 2006008126 |
| 10221549 | 2022-03-18 | lieky | 402,30 € | DentAll, spol. s r.o. | 36486761-1 | 2202NL4017,4012,2201NL4016 |
| 17220167 | 2022-03-17 | potraviny Košice | 203,36 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 17220166 | 2022-03-17 | potraviny Košice | 6,86 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 17220165 | 2022-03-17 | potraviny Košice | 271,93 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 17220153 | 2022-03-17 | bufet KE | 172,44 € | Pierre Baguette s. r. o. | 36255220-1 | tel.objednávka |
| 15220127 | 2022-03-17 | lieky | 295,77 € | Movianto Slovensko s. r. o. | 36868132 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 10221678 | 2022-03-17 | lieky (súhrnná) | 910,98 € | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2203NL1081,82,98,97,95,93,94 |
| 10221513 | 2022-03-17 | oprava-odstránenie poruchy EPS v Poliklinike | 1 175,16 € | ARBE s.r.o. | 36056553 | 2202TUS001 |
| 10221508 | 2022-03-17 | OLO 03/2022 Levice | 43,20 € | FCC Slovensko s.r.o. | 31318762-1 | z. S092500047 dod.č.3 |
| 10221507 | 2022-03-17 | teplo a TÚV 2/2022 | 38 404,33 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | Z 1040090120 |
| 10221505 | 2022-03-17 | krv a krvné prípravky 2/2022 | 645,24 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | zmluva RKC 61/2011 |
| 10221480 | 2022-03-17 | odpad - likvidácia NO 2/2022 | 177,37 € | KOSIT a.s. | 36205214 | ZM-KO-OD-20-0356_NO |
| 10221458 | 2022-03-17 | odpad kuchyňa 02/2022 | 125,40 € | HUIRON, s.r.o. | 45447136 | zmluva+ D 5/2019 |
| 17220152 | 2022-03-16 | bufet KE | 32,53 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | úradný záznam |
| 15220130 | 2022-03-16 | potraviny a dopl. tovar | 120,00 € | One Pharma, s. r. o. | 46697250 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 10221545 | 2022-03-16 | lieky a šzm (súhrnná) | 4,88 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | objednávky podľa KL |
| 10221511 | 2022-03-16 | infekčný odpad 02/2022 Sat.+prenájom odpadových kontajnerov | 9 494,10 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | z. 20090515 |
| 10221463 | 2022-03-16 | úprava terénu- zemné práce v areáli NsM KE | 150,00 € | ZEMIL s.r.o. | 47371871 | žiadanka |
| 10221445 | 2022-03-16 | šzm | 744,08 € | EPION s.r.o. | 51979772 | 2203NL2091 |
| 17220164 | 2022-03-15 | potraviny Košice | 788,11 € | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | úradný záznam |
| 10221449 | 2022-03-15 | lieky -diagnostiká | 1 243,32 € | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | O 284/2022 |
| 10221448 | 2022-03-15 | šzm | 250,00 € | Medirex Servis s.r.o. | 35943076 | 2203NL2122 |
| 10221431 | 2022-03-15 | zrážky 03/2022 Sat. | 110,23 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ002000288195_001 |
| 10221428 | 2022-03-15 | zdravotná starostlivosť COVID 19 -02/2022 | 27,99 € | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 31647758-1 | NSM-4-498/2020 |
| 10221427 | 2022-03-15 | oftalmologické vyšetrenie 02/2022 Banská Bystrica | 35,00 € | MUDr. Elena Kršjaková s.r.o. | 46665498 | z. 20130305-02 |
| 10221419 | 2022-03-15 | oftalmologické vyšetrenie 02/2022 Banská Bystrica | 285,00 € | MUDr. Anna Michalidesová | 42013232 | z. 20110504-21B |
| 10221404 | 2022-03-15 | kancelársky materiál | 216,43 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 2202MTZ009 |
| 17220156 | 2022-03-14 | potraviny Košice | 162,02 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 17220154 | 2022-03-14 | potraviny Košice | 350,37 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | úradný záznam |
| 15220126 | 2022-03-14 | potraviny a dopl. tovar | 528,00 € | SPORTMEDACTIVE s.r.o. | 51326591 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 12220026 | 2022-03-14 | DHM- Biolampa Zepter Biopron B2 s podlahovým stojanom elektr. 2 ks | 17 394,00 € | Zepter Slovakia spol. s.r.o. | 31323570 | 2202ZTT008 |
| 10221585 | 2022-03-14 | šzm | 91,87 € | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka | 82573 g | 2202NL1176 |
| 10221487 | 2022-03-14 | šzm | 250,00 € | Medirex Servis s.r.o. | 35943076 | 2203NL2066 |
| 10221399 | 2022-03-14 | demontáž a odpojenie prístrojov, ktoré sú zapojene v zubnej ambulancii v Rači- zubná súprava KAVO Estetica | 216,00 € | EMTE - Company s.r.o. | 35752530 | 2201ZTS015 |
| 10221340 | 2022-03-14 | odpad - likvidácia KO 2/2022 | 570,26 € | KOSIT a.s. | 36205214 | ZM-KO-OD-19-1036/1037-SO/PP |
| 10221509 | 2022-03-11 | kontrola a servis plynového SHZ v serverovni -kvartálna | 290,40 € | POBEST s.r.o. | 36679879 | 2201SBS019 |
| 10221443 | 2022-03-11 | Amnion mrazený 4x4 cm | 33,46 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2203NL2115 |
| 10221438 | 2022-03-11 | pripojenie modality PACS KE protokol HL-7 | 8 400,00 € | PROSOFT Košice, a.s. | 31666540-1 | 2201ITS003 |
| 17220155 | 2022-03-10 | potraviny Košice | 185,97 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 17220146 | 2022-03-10 | bufet KE | 29,06 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | úradný záznam |
| 15220129 | 2022-03-10 | potraviny a dopl. tovar | 67,25 € | INTERPHARM Slovakia a.s. | 35789841 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 10221371 | 2022-03-10 | monitorovanie pracovného prostredia 02/2022 | 768,01 € | Medirex, a.s. | 35766450 | NSM-25-232/2018 |
| 10221369 | 2022-03-10 | OLO 02/2022 Trnava | 21,00 € | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | z. S092500047 |
| 10221294 | 2022-03-10 | profylaktická prehliadka anestez.prístroja inv.č.301974 a anestez.prístroja inv.č.301974 | 1 584,00 € | Medicalernst s.r.o. | 36573671 | 2203ZTS005 |
| 13220031 | 2022-03-09 | DDHM-rýchlovarné kanvice | 27,93 € | Gatner Elektromarket s.r.o. | 2858592 | 2202INVT007 |
| 10221368 | 2022-03-09 | tel. poplatky 02/2022 Sat. a ostatné | 77,72 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | z. BCN 9902316439 |
| 10221367 | 2022-03-09 | tel. poplatky 02/2022 | 28,97 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | z. BCN 9902316439 |
| 10221359 | 2022-03-09 | údržba výťahov 03/2022 Sat. | 52,50 € | Eduard Tiko - ETOK | 12689181 | 2202SBS008 |
| 10221358 | 2022-03-09 | údržba výťahov a prehliadka za 01.Q.2022 Sat. | 143,40 € | Eduard Tiko - ETOK | 12689181 | 2202SBS009 |
| 10221355 | 2022-03-09 | šzm | 493,15 € | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 2203NL3004 |
| 10221339 | 2022-03-09 | elektrina 02/2022 Sat.,budova CCl,Košice | 46 261,05 € | Pow-en a.s. | 43860125 | NsM č.3-162/2021 |
| 10221271 | 2022-03-09 | zdravotnícky materiál | 40,70 € | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | NLK-ZM-28-2022 |
| 10221268 | 2022-03-09 | oprava konvektomatov FEM201 a FEM207 v kuchyni UN- NsM KE | 1 239,25 € | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 2112SBS014 |
| 17220149 | 2022-03-08 | potraviny Košice | 229,31 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | úradný záznam |
| 17220148 | 2022-03-08 | potraviny Košice | 231,06 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 17220147 | 2022-03-08 | potraviny Košice | 550,09 € | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | úradný záznam |
| 10221455 | 2022-03-08 | vodné - stočné - zrážkové vody od 29.1.2022 - 28.2.2022 | 2 696,88 € | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Z 30-00015496PO2019 |
| 10221330 | 2022-03-08 | šzm | 137,50 € | EPION s.r.o. | 51979772 | 2201NL3015 |
| 10221275 | 2022-03-08 | DDHM - Germicídne žiariče PROLUX + prívodný kábel so sil. prechodkou s montážou | 1 653,00 € | Nexa s.r.o. | 36239798 | Z 3-13/2022 |
| 10221272 | 2022-03-08 | DDHM - Germicídne žiariče PROLUX | 7 296,72 € | Nexa s.r.o. | 36239798 | Z 3-13/2022 |
| 10221228 | 2022-03-08 | pracovná obuv - dámske sandále MIKA | 957,00 € | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 2201KMTZ003 |
| 10221223 | 2022-03-08 | telefónne poplatky 2/2022 - pevné linky | 478,91 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | Z 44/2004 |
| 10221207 | 2022-03-08 | upratovanie r. 2022 Košice | 2 667,90 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1-5 |
| 10221206 | 2022-03-08 | nájomné r. 2022 Košice | 149,21 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1-5 |
| 17220145 | 2022-03-07 | potraviny Košice | 253,44 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 17220144 | 2022-03-07 | potraviny Košice | 137,52 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 15220125 | 2022-03-07 | potraviny a dopl. tovar | 69,47 € | INTERPHARM Slovakia a.s. | 35789841 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 10221365 | 2022-03-07 | Audit verejného obstarávania na základe CP: OP21-23 | 5 820,00 € | obstaráme, s.r.o. | 522245489 | 2110FUS004 |
| 10221319 | 2022-03-07 | kancelársky materiál | 1 848,19 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 2202MTZ009 |
| 10221317 | 2022-03-07 | dodávka tepla 02/2022 Lazaretská 8,Cint.3A | 9 147,19 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | z.60001613 |
| 10221316 | 2022-03-07 | dodávka tepla 02/2022 Sat. | 29 762,04 € | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542-1 | z. 60001262 |
| 10221315 | 2022-03-07 | strojové umývanie podlahy v garážach na Lazaretskej + v garážach nemocnice 02/2022 | 1 872,00 € | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 2201SBS010 |
| 10221230 | 2022-03-07 | pečiatky TRODAT - KGaG - MUDr. Hricová | 18,45 € | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o | 31735347 | 2202PEČ005 |
| 10221227 | 2022-03-07 | pracovná obuv SLIPPER OB pre Kuchyňu KE | 330,91 € | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 2202KMTZ009 |
| 10221226 | 2022-03-07 | materiál TO - kancelárske potreby | 424,14 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 2203KMTZ003 |
| 10221224 | 2022-03-07 | servis USG prístrojov TOSHIBA TUS -x200 a SSA-700A - pripojenie na PACS server | 420,00 € | AUDIOSCAN, s.r.o. | 31582711 | 2103ZTS002 |
| 10221219 | 2022-03-07 | zdravotnícky materiál - | 62,70 € | DentAll, spol. s r.o. | 36486761-1 | O NLK-ZM- 25-2022 |
| 10221204 | 2022-03-07 | tel. poplatky 02/2022 Nitra,Levice | 27,47 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. A2917-LV-2009;A166-NR-2009 |
| 10221201 | 2022-03-07 | šzm | 165,44 € | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 2203NL4002, 4003 |
| 10221198 | 2022-03-07 | Update/upgrade -systémová podpora na rok 2022-Verejná lekáreň | 1 443,60 € | NRSYS s.r.o. | 30997763-1 | č. NsM -3-32/2021 |
| 10221191 | 2022-03-07 | šzm | 339,40 € | DentAll, spol. s r.o. | 36486761-1 | 2202NL4017,2202NL4012 |
| 10221274 | 2022-03-06 | tel. poplatky 03/2022 mobil | 856,42 € | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | z.A15921530 |
| 17220136 | 2022-03-04 | bufet KE | 13,35 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | úradný záznam |
| 15220101 | 2022-03-04 | lieky | 147,88 € | Movianto Slovensko s. r. o. | 36868132 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 15220100 | 2022-03-04 | lieky | 295,77 € | Movianto Slovensko s. r. o. | 36868132 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 10221314 | 2022-03-04 | ubytovanie zast. sestry TT 02/2022 | 3,30 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-21/EO 2009 dod. č.1,2 |
| 10221311 | 2022-03-04 | nájomné zásobník med.kyslíka LOXmed 01/2022 | 498,00 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852-1 | Z20215656-Z |
| 10221308 | 2022-03-04 | internet 04/2022 a tel.poplatky 02/2022 Sat.,internet 04/2022 Cint.3/B,internet 04/2022 Cint.3A,internet 04/2022 nemocnica Košice | 6 900,67 € | SWAN, a.s. | 47258314 | z. 003BA2014VD |
| 10221307 | 2022-03-04 | servis výťahov Cint.3A,Cint.3B,Lazaretská 8,Sat. 02/2022 | 915,52 € | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 2201SBS017 |
| 10221306 | 2022-03-04 | oprava zariadenia VRV jednotke Sat | 5 410,78 € | KLIMA TREND spol. s.r.o. | 36519901 | 2201SBS004 |
| 10221305 | 2022-03-04 | oprava-výmena nástenného ovládača fancoilu Sat. | 325,00 € | KLIMA TREND spol. s.r.o. | 36519901 | 2201SBS011 |
| 10221273 | 2022-03-04 | oprava-EKG prístroj CardioExpres SL-12 | 193,20 € | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471-1 | 2202ZTS010 |
| 10221233 | 2022-03-04 | servisovanie EPS a HSP 02/2022 | 1 801,67 € | ARBE s.r.o. | 36056553 | Z201923054_Z |
| 10221231 | 2022-03-04 | oprava prístroja - AUTOKLAV Vacukláv MELAG | 130,80 € | EMTE - Company s.r.o. | 35752530 | 2202ZTS009 |
| 10221229 | 2022-03-04 | systémová produktová podpora SW NIS PROMIS 02/2022 | 11 880,00 € | PROSOFT Košice, a.s. | 31666540-1 | NSM-3-411/2021 |
| 10221225 | 2022-03-04 | stravovanie pacientov raňajaky,desiata olovrant večera,paušál 02/2022 | 9 675,07 € | M&M INVESTMENTS s. r. o. | 52108376 | |
| 10221217 | 2022-03-04 | stravovanie pacientov obedy, večere 02/2022 | 9 737,90 € | M&M INVESTMENTS s. r. o. | 52108376 | NSM-4-225/2020 |
| 10221210 | 2022-03-04 | stravovanie zamestnanci 02/2022 3769 ks | 16 372,54 € | M&M INVESTMENTS s. r. o. | 52108376 | NSM-4-225/2020 |
| 10221209 | 2022-03-04 | šzm | 247,20 € | Unomed spol s.r.o. | 00612791 | 2202NL2167 |
| 10221205 | 2022-03-04 | šzm | 3 649,00 € | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | 2203NL2033 |
| 10221108 | 2022-03-04 | nájomné,energie služby 03/2022 Lazaretská 12 | 7 332,41 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | z.NSM-25-142/2018 |
| 10221106 | 2022-03-04 | nájomné,energie a služby 03/2022 Cint.11 | 4 679,62 € | Nákupné centrum s.r.o. | 35700831 | z.NSM-17-110/2017 |
| 10221101 | 2022-03-04 | oprava chladničky na močovú analýzu - OKBaH - UN-NsM KE | 48,00 € | ASTA - KE s.r.o. | 46239286 | 2102SBS001 |
| 10221080 | 2022-03-04 | strážna služba 02/2022 Sat. | 17 152,13 € | AMG Security s.r.o. | 46268995 | NSM-3-255/2021 |
| 10221041 | 2022-03-04 | telefónne poplatky 2/2022 - mobily | 555,93 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469-1 | Z 44/2004 |
| 17220138 | 2022-03-03 | potraviny Košice | 148,30 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | úradný záznam |
| 17220126 | 2022-03-03 | bufet KE | 221,68 € | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | úradný záznam |
| 17220123 | 2022-03-03 | bufet KE | 277,86 € | Pierre Baguette s. r. o. | 36255220-1 | tel.objednávka |
| 17220122 | 2022-03-03 | bufet KE | 34,49 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | úradný záznam |
| 16220073 | 2022-03-03 | potraviny a dopl. tovar | 146,17 € | JAGE, s.r.o. | 36397512 | Verejná lekáreň |
| 15220104 | 2022-03-03 | potraviny a dopl. tovar | 195,59 € | JAGE, s.r.o. | 36397512 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 10221237 | 2022-03-03 | šzm | 150,80 € | Jarident s.r.o. | 44025726-1 | 2202NL4018 |
| 10221236 | 2022-03-03 | lieky | 131,51 € | MGP spol. s.r.o. | 00684023 | 2202NL1125 |
| 10221235 | 2022-03-03 | šzm | 375,10 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | 2202NL2143 |
| 10221234 | 2022-03-03 | šzm | 322,00 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | 2203NL2037 |
| 10221212 | 2022-03-03 | šzm | 1 180,80 € | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 2202NL2130,2136,2183 |
| 10221208 | 2022-03-03 | šzm | 965,15 € | EPION s.r.o. | 51979772 | 2202NL2159,2160 |
| 10221199 | 2022-03-03 | šzm | 165,00 € | Teleflex Medical s.r.o. | 34137921 | 2202NL2054 |
| 10221197 | 2022-03-03 | šzm | 329,88 € | Teleflex Medical s.r.o. | 34137921 | 2202NL2144 |
| 10221165 | 2022-03-03 | tlačivá | 271,20 € | X print s.r.o. | 35742097 | 2202MTZ008 |
| 10221164 | 2022-03-03 | tlačivá | 492,00 € | X print s.r.o. | 35742097 | 2202MTZ007 |
| 10221163 | 2022-03-03 | tlačivá | 480,00 € | X print s.r.o. | 35742097 | 2202MTZ005 |
| 10221161 | 2022-03-03 | spotrebný materiál | 813,67 € | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 2203MTZ001 |
| 10221158 | 2022-03-03 | ONLINE technická podpora+hotline 02/2022 | 198,00 € | TRITON s.r.o. | 31323642 | Z.č.SLU20200137 |
| 10221157 | 2022-03-03 | OOPP | 3 421,38 € | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 2201MTZ010 |
| 10221154 | 2022-03-03 | oprava prístroja-multifunkčný EMG SYNERGY Medelec VIKING | 255,60 € | ZOLS s.r.o. | 31420427 | 2203ZTS001 |
| 10221153 | 2022-03-03 | opravu MaR - strojovňa chladu 4NP OV VZT | 4 696,50 € | Siemens s.r.o. | 31349307 | 2111SBS004 |
| 10221152 | 2022-03-03 | doplnenie kľúčov a vložiek do uzamykacieho systému Cint.3A | 1 824,59 € | MP UZAMYKACIE SYSTÉMY s.r.o. | 45441138 | 2201SBS014 |
| 10221150 | 2022-03-03 | pramenitá voda 02/2022 Banská Bystrica | 19,80 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2013230 |
| 10221149 | 2022-03-03 | pramenitá voda 02/2022 Košice | 39,60 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | č.2019083 |
| 10221148 | 2022-03-03 | pramenitá voda 02/2022 Sat | 162,07 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2013230 dod.1 |
| 10221146 | 2022-03-03 | prenájom dávkovača vody 03/2022 Košice | 40,56 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | č.2019083 |
| 10221145 | 2022-03-03 | prenájom dávkovača vody 03/2022 Banská Bystrica | 40,56 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | č.2019083 |
| 10221143 | 2022-03-03 | prenájom dávkovača vody 03/2022 očné centrum a Sat. | 108,84 € | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | z. 2013230 dod.1 |
| 10221142 | 2022-03-03 | hygienické potreby | 1 948,80 € | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 2202MTZ010 |
| 10221138 | 2022-03-03 | Výpis z Registra partnerov verejného sektora k 31.12.2021 | 150,00 € | BPS Tax, s. r. o. | 51983397 | NSM-4-155/2020 |
| 10221120 | 2022-03-03 | šzm | 733,88 € | DINA - Hitex SK spol. s.r.o. | 36352446 | 2202NL2134,2112NL2106 |
| 10221105 | 2022-03-03 | neurologické vyšetrenie r.2021 Prešov | 187,60 € | NeuroAmbulancia spol. s.r.o. | 36500836 | z.20100830-25 |
| 10221054 | 2022-03-03 | servisný zásah - oprava Kuchyňa NsM KE | 31,00 € | CWA, spol. s r.o. | 36201766 | Z SER-10-5023 |
| 10221052 | 2022-03-03 | servisná činnosť 2/2022 | 35,00 € | CWA, spol. s r.o. | 36201766 | Z SER-10-5023 |
| 10221050 | 2022-03-03 | servisná činnosť OST 2/2022 | 68,34 € | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | Z 129/97 + D5 |
| 10221019 | 2022-03-03 | Materiál TO - Sáčky | 352,80 € | Kamiko - Hygiena s.r.o. | 45965340 | 2202KMTZ001 |
| 17220133 | 2022-03-02 | potraviny Košice | 66,90 € | ERIK, s.r.o. | 36177083 | úradný záznam |
| 17220132 | 2022-03-02 | potraviny Košice | 202,46 € | ERIK, s.r.o. | 36177083 | úradný záznam |
| 15220102 | 2022-03-02 | šzm | 120,88 € | MEDMEDICAL ZP s.r.o. | 48088846 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 12220024 | 2022-03-02 | DHM- Laserový terapeutický prístroj -Lastronix SMART- MUDr. Chromý | 4 248,00 € | FELYMA, spol. s r.o. | 36047996 | 2201ZTT009 |
| 12220023 | 2022-03-02 | DHM - Turniket automatický s príslušenstvom - JAS | 8 040,00 € | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 2202ZTT005 |
| 10221202 | 2022-03-02 | šzm | 442,44 € | Media Comp s.r.o. | 35731486 | 2202NL2139 |
| 10221190 | 2022-03-02 | šzm | 230,22 € | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 2202NL4019 |
| 10221078 | 2022-03-02 | tel. poplatky 01/2022 Trenčín | 27,66 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. SITB-OT4-2016/000280-001 |
| 10221074 | 2022-03-02 | tel. poplatky 01/2022 Banská Bystrica | 27,41 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. 276/2-2009 |
| 10221024 | 2022-03-02 | zdravotnícky materiál | 240,00 € | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | 280/2022 |
| 10221023 | 2022-03-02 | zdravotnícky materiál | 444,00 € | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | 279/2022 |
| 10221022 | 2022-03-02 | zdravotnícky materiál | 444,00 € | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | 281/2022 |
| 10221015 | 2022-03-02 | šzm | 499,99 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | |
| 10221011 | 2022-03-02 | dodávka plynu 3/2022 | 486,00 € | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | Dohoda o platbách |
| 17220135 | 2022-03-01 | potraviny Košice | 258,18 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
| 17220121 | 2022-03-01 | potraviny Košice | 249,68 € | VAMEX, a.s., Košice | 36200514 | úradný záznam |
| 15220103 | 2022-03-01 | potraviny a dopl. tovar | 206,72 € | JAGE, s.r.o. | 36397512 | NL odd. výdaja pre verejnosť |
| 13220024 | 2022-03-01 | šzm | 520,00 € | NEOMED s.r.o. | 25635964 | 2201NL2115 |
| 10221265 | 2022-03-01 | lieky (súhrnná) | 92,56 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | 2202NL1138, 1158 |
| 10221259 | 2022-03-01 | lieky | 73,08 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | 2202NL1164 |
| 10221203 | 2022-03-01 | šzm | 489,96 € | MEDITRADE spol. s.r.o. ( nepoužívať!) | 17312001 | 2202NL2133 |
| 10221195 | 2022-03-01 | šzm | 569,04 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | 2202NL2121 |
| 10221194 | 2022-03-01 | šzm | 86,30 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | 2202NL2105 |
| 10221193 | 2022-03-01 | šzm | 1 416,96 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | 2202NL2143 |
| 10221192 | 2022-03-01 | šzm | 708,48 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | 2202NL2143 |
| 10221189 | 2022-03-01 | lieky | 1 519,82 € | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 2110NL4033 |
| 10221162 | 2022-03-01 | lieky (súhrnná) | 3 407,04 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | 2202NL1127,31,38,50,58 |
| 10221133 | 2022-03-01 | úschovné 02/2022 | 529,25 € | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. | 36232734 | NsM č.-3-128/2021 |
| 10221131 | 2022-03-01 | komlexné služby-podpora,servis a softvérové aktualizácia BA,KE 02/2022 | 3 852,00 € | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | TMS-2021-005 |
| 10221119 | 2022-03-01 | šzm | 316,80 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | 2203NL2003 |
| 10221118 | 2022-03-01 | šzm | 322,00 € | TIMED s.r.o. | 00602175 | 2203NL2003 |
| 10221112 | 2022-03-01 | plyn 03/2022 Sat. | 15,00 € | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | NSM-3-163/2021 |
| 10221091 | 2022-03-01 | poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 02/2022 | 1 440,00 € | ANSA s.r.o. | 30840112 | z. 20100225 dod.č.4 |
| 10221081 | 2022-03-01 | VYÚČTOVANIE elektrina r. 2021 Banská Bystrica | 210,45 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRPZ-BB_167-2009 dod. č.1 |
| 10221068 | 2022-03-01 | šzm | 132,00 € | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 2202NL2060 |
| 10221017 | 2022-03-01 | migrácia databáz servera KNIS na virtuálny server | 1 488,00 € | LCS ELECTRONICS, spol. s r.o. | 31652433 | 2201ITS005 |
| 17220134 | 2022-02-28 | potraviny Košice | 633,23 € | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | úradný záznam |
| 17220131 | 2022-02-28 | potraviny Košice | 57,18 € | ERIK, s.r.o. | 36177083 | úradný záznam |
| 17220130 | 2022-02-28 | potraviny Košice | 251,69 € | ERIK, s.r.o. | 36177083 | úradný záznam |
| 17220127 | 2022-02-28 | potraviny Košice | 228,18 € | HORTI s.r.o. | 43792782 | úradný záznam |
|
|