10150615 | 2015-03-04 | šzm | 7 171.44 € | HOSPITEC s.r.o. | 46109765 | NL-2-58/2015 |
10150614 | 2015-03-04 | lieky | 355.59 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-107/2015 |
10150613 | 2015-03-04 | lieky | 4 318.26 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-106/2015 |
10150612 | 2015-03-04 | lieky | 157.47 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-108/2015 |
10150611 | 2015-03-04 | lieky | 180.50 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-80/2015 |
10150610 | 2015-03-04 | lieky | 1 385.84 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-80/2015 |
10150597 | 2015-03-04 | nájom ZT elektrofréza G26 2/2015 | 210.00 € | Bio G spol. s.r.o. | 34123415 | z. NSM-5-345/2013 |
10150596 | 2015-03-04 | oprava a nabrúsenie ZT | 364.00 € | Bohuš Pakan - servis nástrojov | 11676345 | 1502ZTS017 |
10150595 | 2015-03-04 | oprava prístroja - CT Somatom Volume Zoom | 74.40 € | Siemens s.r.o. | 31349307 | 1502ZTS009 |
10150594 | 2015-03-04 | oprava prístroja - CT Somatom Volume Zoom | 6 632.28 € | Siemens s.r.o. | 31349307 | 1502ZTS019 |
10150593 | 2015-03-04 | oprava prístroja - zubná súprava KAVO Estetica | 127.96 € | FANG - Dent s.r.o. | 36531979 | 1502ZTS025 |
10150592 | 2015-03-04 | hygienické potreby | 294.48 € | Ján Volf | 11785250 | 1501MTZ021 |
10150582 | 2015-03-04 | pranie prádla 2/2015 | 3 220.06 € | Lavaton s.r.o. | 36244848 | z. NMO-37/2005 |
10150591 | 2015-03-04 | OOPP | 2 299.20 € | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1501MTZ013 |
10150590 | 2015-03-04 | OOPP | 574.80 € | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1501MTZ006 |
10150576 | 2015-03-03 | pramenitá voda 2/2015 Košice | 38.88 € | AQUA PRO s.r.o | 36184683 | z. 2013230 |
10150577 | 2015-03-03 | pramenitá voda 2/2015 Banská Bystrica | 18.22 € | AQUA PRO s.r.o | 36184683 | z. 2013230 |
10150578 | 2015-03-03 | pramenitá voda 2/2015 ČM | 125.35 € | AQUA PRO s.r.o | 36184683 | z. 2013230 |
10150579 | 2015-03-03 | prenájom dávkovača vody 3/2015 Banská Bystrica | 9.36 € | AQUA PRO s.r.o | 36184683 | z. 2013230 |
10150580 | 2015-03-03 | prenájom dávkovača vody 3/2015 ČM | 23.64 € | AQUA PRO s.r.o | 36184683 | z. 2013230 |
10150581 | 2015-03-03 | prenájom dávkovača vody 3/2015 Košice | 9.36 € | AQUA PRO s.r.o | 36184683 | z. 2013230 |
10150584 | 2015-03-03 | plyn 3/2015 FK 10,14 a vrátnica ČM | 2 627.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | z. 2011229 |
17150143 | 2015-03-03 | potraviny ZJ | 261.60 € | HYZA a.s. | 31562540 | 1502POTR0064 |
17150146 | 2015-03-03 | potraviny ZJ | 18.54 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1503POTR0001 |
17150147 | 2015-03-03 | potraviny ZJ | 271.00 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1503POTR0003 |
17150150 | 2015-03-03 | potraviny Bufet | 271.72 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1503POTR0004 |
17150156 | 2015-03-03 | potraviny DK | 124.23 € | HYZA a.s. | 31562540 | 1502POTR0072 |
17150157 | 2015-03-03 | potraviny DK | 295.98 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1503POTR0005 |
11150007 | 2015-03-03 | výkon koordinátora BOZP 2/2015 | 576.00 € | ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o. | 35890363 | z. 013/KOO/2013 |
10150669 | 2015-03-03 | šzm | 2 390.00 € | ADRIAN MED s.r.o. | 36620475 | NL-2-212/2015 |
10150668 | 2015-03-03 | šzm | 3 245.00 € | ADRIAN MED s.r.o. | 36620475 | NL-2-206/2015 |
10150634 | 2015-03-03 | lieky | 1 214.00 € | MEDESA SK s.r.o. | 36822167 | NL-4-53/2015 |
10150601 | 2015-03-03 | protetické práce 2/2015 Košice | 183.91 € | Zuzana Holodová | 44545169 | z. 20120301-2 |
10150600 | 2015-03-03 | protetické práce 2/2015 Košice | 90.96 € | Zuzana Holodová | 44545169 | z. 20120301-2 |
10150585 | 2015-03-03 | VYÚČTOVANIE dodávka tepla r. 2014 Košice | 292.73 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1,2 |
10150575 | 2015-03-03 | servis a prenájom predložiek 2/2015 Cint. | 18.79 € | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | z. 1/2006 |
10150574 | 2015-03-03 | oprava prístroja - MRI Harmony | 258.34 € | Siemens s.r.o. | 31349307 | 1502ZTS016 |
10150573 | 2015-03-03 | oprava prístroja - CT Somatom Volume Zoom | 1 041.60 € | Siemens s.r.o. | 31349307 | 1502ZTS009 |
10150572 | 2015-03-03 | údržbársko - inštalačný materiál | 30.55 € | ENTO Železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 1502MTZ022 |
10150602 | 2015-03-03 | protetické práce 2/2015 Košice | 134.11 € | Zuzana Holodová | 44545169 | z. 20120301-2 |
10150603 | 2015-03-03 | protetické práce 2/2015 Košice | 192.21 € | Zuzana Holodová | 44545169 | z. 20120301-2 |
10150553 | 2015-03-02 | ročná kontrola plynového SHZ v serverovni | 532.32 € | PYRONOVA s.r.o. | 31422802 | z. SV-03-02-2009 |
10150560 | 2015-03-02 | chemická analýza vody 1/2015 | 160.63 € | Mgr. Pavol Zimermann - CHEMPAL | 37458248 | 1412SBS006 |
10150561 | 2015-03-02 | OLO 2/2015 Banská Bystrica | 53.78 € | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | z. S092500047 |
10150562 | 2015-03-02 | poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 2/2015 | 900.00 € | ANSA s.r.o. | 30840112 | z. 20100225 |
10150617 | 2015-03-02 | šzm | 63.98 € | STIRILAB s.r.o. | 35853913 | NL-2-183/2015 |
10150618 | 2015-03-02 | šzm | 170.83 € | Dentamed spol. s.r.o. | 25083163 | NL-2-181/2015 |
11150006 | 2015-03-02 | inžinierska činnosť a poradenstvo pri výstavbe 2/2015 | 1 200.00 € | PKT s.r.o. | 36669571 | z. NSM-21-67/2014 |
17150144 | 2015-03-02 | potraviny ZJ | 18.58 € | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1502POTR0065 |
17150145 | 2015-03-02 | potraviny ZJ | 172.74 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1503POTR0001 |
17150148 | 2015-03-02 | Bufet-pečivo od 23.2.-28.2.2015 | 101.52 € | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1502POTR0066 |
17150149 | 2015-03-02 | studená a teplá kuchyňa 23. - 27.2.2015 | 582.95 € | Ing. Štefan Demovič - D&S | 11652241 | 1502POTR0067 |
17150155 | 2015-03-02 | pečivo DK | 87.08 € | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1502POTR0071 |
10150761 | 2015-03-02 | šzm | 705.53 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-185/2015 |
10150727 | 2015-03-02 | šzm | 601.20 € | Seq-Med s.r.o. | 46953191 | NL-2-4/2015 |
10150723 | 2015-03-02 | šzm | 75.60 € | Futurum s.r.o. | 31435301 | NL-2-164/2015 |
10150722 | 2015-03-02 | šzm | 269.20 € | Futurum s.r.o. | 31435301 | NL-2-77/2015 |
10150721 | 2015-03-02 | šzm | 100.10 € | Futurum s.r.o. | 31435301 | NL-2-10,77/2015 |
10150720 | 2015-03-02 | šzm | 119.74 € | Mediko s.r.o. | 31402917 | NL-2-175/2015 |
10150703 | 2015-03-02 | šzm | 50.60 € | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | NL-2-145/2015 |
10150702 | 2015-03-02 | šzm | 81.24 € | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | NL-2-74/2015 |
10150682 | 2015-03-02 | lieky | 84.48 € | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | NL-1-39/2015 |
10150679 | 2015-03-02 | šzm | 424.34 € | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | NL-2-193/2015 |
10150660 | 2015-03-02 | lieky | 472.42 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | NL-1-76/2015 |
10150657 | 2015-03-02 | šzm | 158.89 € | Med Partners a.s. | 44851740 | NL-2-144/2015 |
10150656 | 2015-03-02 | šzm | 268.63 € | Med Partners a.s. | 44851740 | NL-2-144/2015 |
10150651 | 2015-03-02 | šzm | 38.26 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | NL-2-167/2015 |
10150650 | 2015-03-02 | šzm | 56.26 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | NL-2-124/2015 |
10150645 | 2015-03-02 | šzm | 329.74 € | HARTMANN - RICO spol. s.r.o. | 31351361 | NL-2-171/2015 |
10150633 | 2015-03-02 | lieky | 3 306.60 € | Bracco Imaging Slovakia s.r.o. | 46182870 | NL-1-77/2015 |
10150632 | 2015-03-02 | šzm | 99.00 € | Miroslav Kasana - Sanus | 33709459 | NL-2-195/2015 |
10150631 | 2015-03-02 | šzm | 12 538.80 € | Glynn Brothers Chemicals Slovakia s.r.o. | 35784148 | NL-2-190/2015 |
10150630 | 2015-03-02 | šzm | 75.60 € | MEDIS Nitra spol. s.r.o. | 36531774 | NL-2-179/2015 |
10150620 | 2015-03-02 | likvidácia a zneškodnenie expirovaných liekov | 604.02 € | MODRÁ PLANÉTA spol. s.r.o. | 31340083 | NL-1-56/2015 |
10150605 | 2015-03-02 | šzm ZT | 295.74 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | 1501ZTT004 |
10150604 | 2015-03-02 | šzm ZT | 1 210.55 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | 1501ZTT004 |
10150571 | 2015-03-02 | nájom ZP Nidek RS-3000 Advanced 2/2015 | 3 480.00 € | PROTRIEM spol. s r.o. | 35830565 | z. NSM-18-42/2015 |
10150570 | 2015-03-02 | nájom ZP QUANTEL MEDICAL OPTIMIS 2/2015 | 360.00 € | PROTRIEM spol. s r.o. | 35830565 | z. NSM-5-320/2013 |
10150569 | 2015-03-02 | nájom ZP Nidek Al Scan 2/2015 | 2 160.00 € | PROTRIEM spol. s r.o. | 35830565 | z. NSM-21-60/2014 |
10150568 | 2015-03-02 | nájom ZP Nidek AFC-330 2/2015 | 2 280.00 € | PROTRIEM spol. s r.o. | 35830565 | z. NSM-21-159/2014 |
10150567 | 2015-03-02 | nájom ZT Urisys 2/2015 | 420.00 € | Roche Slovensko s.r.o. | 35887117 | z. 20100712 |
10150566 | 2015-03-02 | nájom ZT Cobas E411 2/2015 | 918.00 € | Roche Slovensko s.r.o. | 35887117 | z. 20100712 |
10150565 | 2015-03-02 | nájom ZT Cobas 221 2/2015 | 561.60 € | Roche Slovensko s.r.o. | 35887117 | z. 20100712 |
10150564 | 2015-03-02 | nájom ZT C6000 C501 a C6000 E601 2/2015 | 2 682.00 € | Roche Slovensko s.r.o. | 35887117 | z. 20100712 |
10150563 | 2015-03-02 | oprava prístroja - germicídny žiarič | 170.04 € | SAKU s.r.o. | 35702591 | 1501ZTS032 |
10150557 | 2015-03-02 | spotrebný materiál | 1 280.64 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1502MTZ002 |
10150734 | 2015-03-02 | šzm | 845.09 € | Sarstedt s.r.o. | 31359825 | NL-2-186/2015 |
10150733 | 2015-03-02 | šzm | 101.02 € | Sarstedt s.r.o. | 31359825 | NL-2-121/2015 |
10150555 | 2015-02-28 | strážna služba 2/2015 ČM | 3 196.80 € | IBS - Security s.r.o. | 45404828 | 1501SBS017 |
10150556 | 2015-02-28 | strážna služba 2/2015 FK | 4 475.52 € | IBS - Security s.r.o. | 45404828 | 1501SBS018 |
10150558 | 2015-02-28 | obsluha a dozor v kotolniach 2/2015 Cint. | 2 622.00 € | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1501SBS012 |
10150559 | 2015-02-28 | obsluha a dozor v kotolniach 2/2015 FK | 2 382.00 € | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1501SBS001 |
10150586 | 2015-02-28 | VYÚČTOVANIE elektrina r. 2014 Košice | -175.12 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1,2 |
10150587 | 2015-02-28 | VYÚČTOVANIE stočné a vodné r. 2014 Košice | -2.30 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1,2 |
10150588 | 2015-02-28 | VYÚČTOVANIE dodávka tepla a elektrina r. 2014 Michalovce | -690.28 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRP-5-21/EO 2009 dod. č.1,2 |
10150701 | 2015-02-28 | dobropis k DF 10150497 | -6.11 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | |
10150844 | 2015-02-28 | dobropis k DF 10150481 | -22.58 € | HPL spol. s.r.o. | 35692448 | z. 80/2009 |
10150550 | 2015-02-27 | mobilný telefón | 31.50 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1501MTZ025 |
10150551 | 2015-02-27 | laboratórne vyšetrenie | 61.00 € | CYTOPATHOS s.r.o. | 35897619 | |
10150552 | 2015-02-27 | laboratórne vyšetrenie | 8.00 € | CYTOPATHOS s.r.o. | 35897619 | |
10150554 | 2015-02-27 | tonery | 956.28 € | Z+M servis spol. s.r.o. | 44195591 | 1502ITT002 |
17150142 | 2015-02-27 | potraviny ZJ | 68.81 € | DEÁK spol. s.r.o. | 31445837 | 1502POTR0063 |
17150151 | 2015-02-27 | bufet tlač od 16-20.2.2015 | 184.87 € | MEDIAPRESS Bratislava spol. s.r.o. | 31384421 | 1502POTR0068 |
17150152 | 2015-02-27 | bufet tlač od 16-20.2.2015 remidenda | -73.38 € | MEDIAPRESS Bratislava spol. s.r.o. | 31384421 | |
17150154 | 2015-02-27 | potraviny DK | 28.68 € | DEÁK spol. s.r.o. | 31445837 | 1502POTR0070 |
17150204 | 2015-02-27 | dobropis k DF 17150203 | -4.20 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | |
10150540 | 2015-02-26 | zastupovanie MUDr. Kulicha 2/2015 - 5 dní | 90.00 € | MUDr. Oľga Birásová | 31199674 | z. NSM-10-445/2012 |
10150541 | 2015-02-26 | oprava prístroja - MRI Harmony | 141.38 € | Siemens s.r.o. | 31349307 | 1502ZTS012 |
10150542 | 2015-02-26 | prehliadka ZT - skúška dlhodobej stability | 1 371.60 € | Ústav radiačnej ochrany s.r.o. | 36348279 | 1412ZTS016 |
10150543 | 2015-02-26 | hygienické potreby | 87.60 € | Ján Volf | 11785250 | 1502MTZ004 |
10150545 | 2015-02-26 | kancelárske potreby | 269.76 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1502MTZ006 |
10150546 | 2015-02-26 | kovová kartotéka | 232.80 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1501MTZ009 |
10150547 | 2015-02-26 | hygienické potreby | 653.76 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1502MTZ006 |
10150548 | 2015-02-26 | hygienické potreby | 549.00 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1502MTZ006 |
10150549 | 2015-02-26 | kancelárske potreby | 78.29 € | Tibor Varga - TSV PAPIER | 32627211 | 1501MTZ009 |
17150153 | 2015-02-26 | bufet-nápoje | 84.52 € | Slovenské pramene a žriedla a.s. | 36396591 | 1502POTR0069 |
10150680 | 2015-02-26 | šzm | 264.99 € | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | NL-2-176/2015 |
10150667 | 2015-02-26 | šzm | 2 390.00 € | ADRIAN MED s.r.o. | 36620475 | NL-2-187/2015 |
10150666 | 2015-02-26 | šzm | 2 390.00 € | ADRIAN MED s.r.o. | 36620475 | NL-2-184/2015 |
10150649 | 2015-02-26 | šzm | 290.81 € | Teleflex Medical s.r.o. | 34137921 | NL-2-177/2015 |
10150648 | 2015-02-26 | šzm | 118.80 € | Teleflex Medical s.r.o. | 34137921 | NL-2-177/2015 |
10150530 | 2015-02-25 | elektroinštalačný materiál | 418.58 € | Ing. Ján Viskup - EROCOMM SK | 41534751 | 1502MTZ019 |
10150532 | 2015-02-25 | šzm ZT | 790.32 € | EGAMED BA s.r.o. | 36727172 | 1502ZTT002 |
10150534 | 2015-02-25 | kontrola prístrojov ZT | 874.30 € | Homola spol. s.r.o. | 31325921 | 1501ZTS026 |
17150135 | 2015-02-25 | potraviny ZJ | 235.45 € | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1502POTR0056 |
17150136 | 2015-02-25 | potraviny DK | 293.26 € | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1502POTR0057 |
17150137 | 2015-02-25 | potraviny ZJ | 84.67 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1502POTR0058 |
17150138 | 2015-02-25 | potraviny ZJ | 110.50 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1502POTR0059 |
17150140 | 2015-02-25 | potraviny DK | 55.76 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1502POTR0061 |
10150760 | 2015-02-25 | šzm | 476.73 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-168/2015 |
10150759 | 2015-02-25 | šzm | 3 179.88 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-153/2015 |
10150752 | 2015-02-25 | lieky | 599.85 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-1-73/2015 |
10150638 | 2015-02-25 | lieky | 205.50 € | Unimed spol. s.r.o. | 17312752 | NL-1-74/2015 |
10150609 | 2015-02-25 | lieky | 302.63 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-79/2015 |
10150608 | 2015-02-25 | lieky | 1 006.20 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-75/2015 |
10150607 | 2015-02-25 | lieky | 217.58 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-75/2015 |
10150606 | 2015-02-25 | lieky | 137.28 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-75/2015 |
10150533 | 2015-02-25 | oprava prístroja - RTG Digital Diagnost | 2 224.80 € | S&T Slovakia spol. s.r.o. | 31349935 | 1502ZTS007 |
10150536 | 2015-02-25 | šzm ZT | 423.68 € | E - BA tpz spol. s.r.o. | 31367712 | 1502ZTT001 |
10150535 | 2015-02-25 | šzm ZT | 399.60 € | E - BA tpz spol. s.r.o. | 31367712 | 1501ZTT003 |
10150513 | 2015-02-24 | lieky | 158.16 € | Bio G spol. s.r.o. | 34123415 | NL-4-36/2015 |
10150514 | 2015-02-24 | šzm | 158.46 € | TIMED spol. s.r.o. | 00602175 | NL-2-38/2015 |
10150515 | 2015-02-24 | šzm | 162.98 € | Askin & Co. spol. s.r.o. | 17323100 | NL-2-174/2015 |
10150516 | 2015-02-24 | šzm | 390.60 € | DentALL s.r.o. | 36486761 | NL-2-39,78,95,163/2015 |
10150521 | 2015-02-24 | lieky | 187.67 € | Randox s.r.o. | 35743816 | NL-4-33/2015 |
10150522 | 2015-02-24 | lieky | 279.59 € | Randox s.r.o. | 35743816 | NL-4-250/2014 |
10150523 | 2015-02-24 | šzm | 58.76 € | HARTMANN - RICO spol. s.r.o. | 31351361 | NL-2-70/2015 |
10150524 | 2015-02-24 | šzm | 300.05 € | HARTMANN - RICO spol. s.r.o. | 31351361 | NL-2-152/2015 |
10150525 | 2015-02-24 | šzm | 330.00 € | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | NL-2-115/2015 |
10150526 | 2015-02-24 | šzm | 159.00 € | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | NL-2- 173/2015 |
10150527 | 2015-02-24 | lieky | 439.85 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-71/2015 |
10150528 | 2015-02-24 | lieky | 397.72 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-71/2015 |
10150529 | 2015-02-24 | lieky | 97.47 € | MED - ART spol. s.r.o. | 34113924 | NL-1-71/2015 |
10150531 | 2015-02-24 | kontrola prístroja - spirometer MicroLab | 64.00 € | Tomáš Hornáček - JAEGER - MED | 45345279 | 1501ZTS027 |
10150544 | 2015-02-24 | čistiace tablety na pasírovač | 15.12 € | Kávomaty s.r.o. | 31735657 | 1502MTZ020 |
17150130 | 2015-02-24 | bufet-nápoje | 101.92 € | Pepsi - Cola SR s.r.o. | 31362681 | 1502POTR0052 |
17150133 | 2015-02-24 | potraviny ZJ | 189.70 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1502POTR0054 |
17150134 | 2015-02-24 | potraviny DK | 87.31 € | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1502POTR0055 |
17150139 | 2015-02-24 | potraviny DK | 174.10 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1502POTR0060 |
17150141 | 2015-02-24 | bufet-potraviny+spotrebný materiál | 232.51 € | Kávomaty s.r.o. | 31735657 | 1502POTR0062 |
17150207 | 2015-02-24 | studená a teplá kuchyňa 11 - 20.2.2015 | 846.56 € | Ing. Štefan Demovič - D&S | 11652241 | 1502POTR0078 |
17150203 | 2015-02-24 | potraviny BUFET | 91.32 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1502POTR0077 |
10150750 | 2015-02-24 | lieky | 813.12 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-4-73/2015 |
10150744 | 2015-02-24 | lieky | 142.16 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-4-28/2015 |
10150730 | 2015-02-24 | šzm | 211.56 € | CMI s.r.o. | 35733853 | NL-2-49/2015 |
10150729 | 2015-02-24 | šzm | 105.78 € | CMI s.r.o. | 35733853 | NL-2-9/2015 |
10150718 | 2015-02-24 | šzm | 313.00 € | Unomed spol s.r.o. | 00612791 | NL-2-154/2015 |
10150676 | 2015-02-24 | šzm | 1 490.04 € | Aspironix s.r.o. | 46492054 | NL-2-133/2015 |
10150653 | 2015-02-24 | šzm | 241.97 € | Medpin s.r.o. | 35849193 | NL-2-53/2015 |
10150636 | 2015-02-24 | šzm | 315.00 € | Vallebona a.s. | 46099263 | NL-2-148/2015 |
10150539 | 2015-02-24 | poradenské a konzultačné IT služby | 1 200.00 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | NPB-46-20150202S |
10150538 | 2015-02-24 | produktová podpora 2/2015 | 1 752.00 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | z. 10102012/SW |
10150537 | 2015-02-24 | supervízna podpora 2/2015 | 1 837.20 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | z. 01.05-2009/S |
10150482 | 2015-02-23 | PHM 2/2015 | 1 200.81 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | z. SnSSN-56100-02 |
10150483 | 2015-02-23 | oftalmologické vyšetrenie 1/2015 Banská Bystrica | 21.00 € | MUDr. Elena Kršjaková s.r.o. | 46665498 | z. 20130305-02 |
10150484 | 2015-02-23 | stravné lístky 3000 ks | 9 450.00 € | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683613 | 1502FUT001 |
10150489 | 2015-02-23 | dobropis k DF 10150299 | -17 913.52 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 3200022015 |
10150490 | 2015-02-23 | tel. poplatky 1/2015 Banská Bystrica | 4.30 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | z. KRPZ-BB_167-2009 dod. č.1 |
10150492 | 2015-02-23 | OLO 6/2014 Košice | 16.74 € | AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | z. 28/2009 |
10150498 | 2015-02-23 | lieky | 206.40 € | HARTMANN - RICO spol. s.r.o. | 31351361 | NL-1-66/2015 |
17150122 | 2015-02-23 | pečivo DK | 140.90 € | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1502POTR0044 |
17150123 | 2015-02-23 | Bufet-pečivo od 11.2-do 20.2.2015 | 162.43 € | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1502POTR0045 |
17150124 | 2015-02-23 | bufet nápoje | 216.50 € | Coca - Cola HBC Slovenská republika s.r.o. | 31340628 | 1502POTR0046 |
17150127 | 2015-02-23 | potraviny ZJ | 28.46 € | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1502POTR0049 |
17150128 | 2015-02-23 | potraviny DK | 78.92 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1502POTR0050 |
17150129 | 2015-02-23 | potraviny ZJ | 192.53 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1502POTR0051 |
17150131 | 2015-02-23 | bufet-tlač od 9-13.2.2015 | 188.69 € | MEDIAPRESS Bratislava spol. s.r.o. | 31384421 | 1502POTR0053 |
17150132 | 2015-02-23 | bufet-tlač od 9-13.2.2015-remidenda | -78.79 € | MEDIAPRESS Bratislava spol. s.r.o. | 31384421 | |
10150758 | 2015-02-23 | šzm | 233.89 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-162/2015 |
10150757 | 2015-02-23 | šzm | 476.73 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-161/2015 |
10150756 | 2015-02-23 | šzm | 228.80 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-159/2015 |
10150755 | 2015-02-23 | šzm | 476.73 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-159/2015 |
10150751 | 2015-02-23 | lieky | 264.00 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-1-68/2015 |
10150684 | 2015-02-23 | šzm | 50.08 € | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | NL-2-108/2015 |
10150491 | 2015-02-23 | oprava prístroja - dezinfektor DEKO 190 | 303.36 € | FÉNIX Bratislava spol. s.r.o. | 35730854 | 1502ZTS008 |
10150457 | 2015-02-20 | oprava prístroja - zubná súprava KAVO Estetica | 228.00 € | FANG - Dent s.r.o. | 36531979 | 1501ZTS018 |
10150458 | 2015-02-20 | pranie prádla 2/2015 Nitra | 21.96 € | Lýdia Gažová - LyKa NIOB | 41438507 | z. NSM-10-429/2012 |
10150459 | 2015-02-20 | hygienické potreby | 15.12 € | Ján Volf | 11785250 | 1501MTZ021 |
10150460 | 2015-02-20 | hygienické potreby | 26.35 € | Ján Volf | 11785250 | 1501MTZ020 |
10150461 | 2015-02-20 | hygienické potreby | 1 618.56 € | Ján Volf | 11785250 | 1502MTZ004 |
|